中国民主建国会天津市滨海新区委员会

2024年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

中国民主建国会天津市滨海新区委员会是中国民主建国会的地方组织（简称民建滨海新区区委），设区委会机关。区委会机关主要职责如下：

1、负责区民建代表大会、全委会议、主委会议和专门委员会的会务工作和文件、文稿的起草、修改工作。

2、负责贯彻实施民建中央和市代表大会、全委会议、常委会议、主委会议的决议、决定，并定期报告工作。

3、围绕经济建设和党政中心工作开展专题调查研究，反映社情民意，并形成调查报告和提案建议案，供党和政府参阅。

4、负责指导和推动各基层组织开展工作，深入地方和基层组织，了解情况，掌握动态，研究问题，总结经验，做好服务工作。

5、负责调查了解我会广大会员及所联系知识分子的情况，反映意见建议和合理要求，协调关系，化解矛盾，调动积极性，维护安定团结。

6、负责指导和推动各地方和基层组织开展多种形式的社会服务活动，调动会员的积极性和创造性，围绕所在地区、单位的中心任务，做好本职工作，为所在地的经济和社会发展贡献力量。

7、认真开展宣传思想教育工作，做好参政党理论研究和新闻宣传工作。

8、负责贯彻我会中央、市有关组织工作的方针，政策和原则，加强组织建设，做好组织的发展与巩固工作。

9、协同有关部门，认真做好机关干部和基层骨干培训工作，加强干部队伍建设，选拔、培养新一代代表人物。

10、负责机关自身的思想、作风、组织、制度建设，做好服务保障工作，并负责干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。

   二、机构设置情况

   中国民主建国会天津市滨海新区委员会部门内设  1   个职能处室；下辖  1   个预算单位。

   纳入中国民主建国会天津市滨海新区委员会部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

   1.中国民主建国会天津市滨海新区委员会部门本级

第二部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 65.44   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  0 万元、经营收入  0   万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入   0 万元、其他收入 0   元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出 65.44    万元、公共安全支出 0   万元。本部门2024年收支总预算  65.44   万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入 65.44   万元，与2023年预算相比增加  0.68    万元，主要原因是  人员职务变化，人员经费增加，申请财政资金增加  。其中：上年结转和结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  65.44 万元，占 100 %；政府性基金预算 0   万元，占  0  %；国有资本经营预算 0   万元，占 0   %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占0    %；其他事业收入   0 万元，占 0   %；经营收入   0 万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占 0   %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占 0   %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算 65.44   万元，与2023年预算相比增加  0.68    万元，主要原因是 人员职务变化，人员经费增加 。其中：基本支出  65.44  万元，占  100  %；项目支出   0 万元，占  0  %；经营支出 0   万元，占 0   %；上缴上级支出  0   万元，占 0   %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   本部门2024年财政拨款收入预算  65.44   万元，与2023年预算相比增加  0.68    万元，主要原因是 人员职务变化，人员经费增加，申请财政资金增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 65.44   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元。2024年财政拨款支出预算  65.44   万元，与2023年预算相比增加  0.68    万元，主要原因是 人员职务变化，人员经费增加 。支出包括：一般公共服务支出 65.44   万元、公共安全支出 0   万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出    65.44    万元，与2023年预算相比增加  0.68  万元，主要原因是 人员职务变化，人员经费增加。

（二）具体情况

  “一般公共服务支出”65.44万元，与2023年预算相比增加  0.68  万元，主要原因是 人员职务变化，人员经费增加 。其中：

“民主党派及工商联事务” 65.44 万元，包括：“行政运行”65.44万元，主要用于 人员经费及日常经费 。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 65.44  万元，与2023年预算相比增加  0.68  万元，主要原因是 人员职务变化，人员经费增加。其中：

人员经费 59.08   万元，主要包括：基本工资10.14万元，津贴补贴13.84万元，奖金6.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.59万元，职业年金缴费2.29万元，职工基本医疗保险缴费3.01万元，公务员医疗补助缴费0.57万元，其他社会保障缴费0.06万元，住房公积金15.52万元，退休费2.49万元，奖励金0.01万元。

公用经费  6.36  万元，主要包括：办公费0.35万元，手续费0.03万元，邮电费0.14万元，差旅费0.18万元，委托业务费1.8万元，工会经费0.65万元，福利费0.88万元，其他交通费用2.23万元，其他商品和服务支出0.1万元。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2023年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算  0   万元，与2023年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算   0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2023年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2024年公务接待费预算   0  万元，与2023年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

2024年中国民主建国会天津市滨海新区委员会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年中国民主建国会天津市滨海新区委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年中国民主建国会天津市滨海新区委员会等1家行政单位的机关运行经费预算 6.36   万元，包括办公费0.35万元，手续费0.03万元，邮电费0.14万元，差旅费0.18万元，委托业务费1.8万元，工会经费0.65万元，福利费0.88万元，其他交通费用2.23万元，其他商品和服务支出0.1万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车   0  辆、应急保障用车   0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车   0  辆、离退休干部用车   0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括     无      。单价50万元以上的通用设备   0 台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 0   个，涉及预算金额   0  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本部门2024年财政拨款政府采购预算表为空表。

4、本部门2024年项目支出预算表为空表。

5、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。