天津市滨海新区科学技术协会

2024年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

  滨海新区科学技术协会（以下简称“区科协”）主要职责是：

（一）开展学术交流，组织学术研讨，活跃学术思想，促进学科发展和科学技术水平的提高，促进经济发展和社会进步。

（二）组织开展全民科学素质教育和群众性科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，反对迷信愚昧和一切伪科学、反科学的活动，开展青少年科学技术教育活动，促进全民族思想道德素质和科学文化素质的提高。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。积极参与科技政策与法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰、宣传优秀科技工作者，推荐人才。

（五）开展战略研究、科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，推动高新技术商品化、产业化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（六）开展民间、国际科技交流合作与海外人才引智工作；发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

（七）开展继续教育和培训工作，促进终生学习的发展。

（八）促进自然科学界和社会科学界的合作。

（九）管理所属自然科学学会、协会、研究会。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

   二、机构设置情况

   区科协部门内设 3 个职能处室；下辖 1 个预算单位。

   纳入区科协部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

   1.区科协部门本级

第二部分2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 623.15 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入   0  万元、经营收入   0  万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：科学技术支出  623.15  万元。本部门2024年收支总预算 623.15 万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入 623.15 万元，与2023年预算相比增加  46.13  万元，主要原因是 区科协2024年人员结构有所调整，人员类经费水平发生变化，另项目经费有所调整 。其中：上年结转和结余0 万元，占 0 %；一般公共预算  623.15  万元，占 100   %；政府性基金预算0 万元，占  0  %；国有资本经营预算 0 万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占   0 %；其他事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占 0  %；上级补助收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占0 %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算  623.15  万元，与2023年预算相比增加 46.13 万元，主要原因是  区科协2024年人员结构有所调整，人员类经费水平发生变化，另项目经费有所调整  。其中：基本支出 604.99 万元，占 97.09 %；项目支出 18.16  万元，占 2.91 %；经营支出 0 万元，占 0  %；上缴上级支出 0  万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   本部门2024年财政拨款收入预算 623.15 万元，与2023年预算相比增加 46.13  万元，主要原因是 区科协2024年人员结构有所调整，人员类经费水平发生变化，另项目经费有所调整   。收入包括：一般公共预算拨款收入 623.15万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余  0 万元。2024年财政拨款支出预算 623.15 万元，与2023年预算相比增加46.13  万元，主要原因是区科协2024年人员结构有所调整，人员类经费水平发生变化，另项目经费有所调整  。支出包括：科学技术支出  623.15  万元。。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出 623.15 万元，与2023年预算相比增加  46.13  元，主要原因是 区科协2024年人员结构有所调整，人员类经费水平发生变化，另项目经费有所调整   。

（二）具体情况

   1.“科学技术支出” 623.15  万元，与2023年预算相比增加46.13 元，主要原因是 区科协2024年人员结构有所调整，人员类经费水平发生变化，另项目经费有所调整 ，其中：

“科学技术普及”623.15万元，包括：“机构运行（科学技术普及）”    604.99万元，主要用于人员支出、公用支出；“科普活动”18.16万元，主要用于开展各类科普活动，青少年科技竞赛，组织开展反邪教警示教育活动等。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出604.99万元，与2023年预算相比增加    37.97万元，主要原因是区科协2024年人员结构有所调整，人员类经费水平发生变化 。其中：

人员经费 549.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、保险缴费等支出。

公用经费55.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、委托业务费、工会经费、福利费等费用。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0 万元，与2023年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0 万元，其中公务用车运行费0 万元，与2023年预算相比增加（减少）  0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费  ；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年区科协部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年区科协部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年1家参公管理事业单位的机关运行经费预算 55.83 万元，包括办公费7.37万元、印刷费0.8万元、咨询费0.2万元、邮电费0.76万元、差旅费3.6万元、工会经费6.06万元、福利费8.07万元、其他交通费用20.42万元、委托业务费5万元、维修费0.53万元、其他商品和服务支出3.02万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0   辆、离退休干部用车 0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无   。单价50万元以上的通用设备 0  台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额  18.16 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。

4、本部门2024年财政拨款政府采购预算表为空表。