滨海新区区委编办2024年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

   负责全区机构编制管理工作

   二、机构设置情况

   区委编办机关内设  4   个职能处室；下辖  1   个预算单位。

   纳入本部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

   1.区委编办机关本级

第二部分2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入571.25 万元、支出包括：一般公共服务支出571.25 万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入  571.25  万元，与2023年预算相比增加  37.93    万元，主要原因是 增加工作人员1人  。其中：一般公共预算 571.25   万元，占 100   %；

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算 571.25 万元，与2023年预算相比增加  37.93    万元，主要原因是  增加工作人员1人  。其中：基本支出 571.25   万元，占 100   %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   本部门2024年财政拨款收入预算  571.25   万元，与2023年预算相比增加  37.93 万元，主要原因是  增加工作人员1人    。收入包括：一般公共预算拨款收入 571.25   万元。2024年财政拨款支出预算  571.25 万元，与2023年预算相比增加 37.93  万元，主要原因是 增加工作人员1人 。支出包括：一般公共服务支出 571.25   万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出  571.25 万元，与2023年预算相比增加（减少） 37.93元，主要原因是 增加工作人员1人 。

（二）具体情况

“人员支出” 514.53 万元，与2023年预算相比增加 32.3  万元，主要原因是增加工作人员1人   。

“公用支出” 53.72 万元，与2023年预算相比增加 2.63 万元，主要原因是增加工作人员1人   。

“项目支出”3万元，与2023年预算相比增加 3 万元，主要原因是机构改革专项工作经费   。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 568.25 万元，与2023年预算相比增加 34.93 万元，主要原因是  增加工作人员1人  。其中：

人员经费 514.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费  53.72  万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 0.32   万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  保持一致  。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算   0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本年度未安排      。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    本年度未安排   ；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）    0万元，主要原因是   本年度未安排  。

（三）2024年公务接待费预算  0.32  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 保持一致  。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

   2024年区委编办预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

   2024年区委编办预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年区委编办等1家行政单位机关运行经费预算  53.72  万元，办公费3.2万元、印刷费2.28万元、邮电费1万元、差旅费1.8万元、维修（护）费0.1万元、培训费0.2万元、公务接待费0.32万元、工会经费5.65万元、委托业务费2.38万元、福利费7.74万元、其他交通费用19.05万元、离休费19.39万元、退休费7.35万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆   0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0   辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  1 个，涉及预算金额   3  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年财政拨款政府采购预算表为空表。