中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2024年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

   （一）贯彻执行党的路线、方针和政策，在区委、区政府授权指导的街道（镇）工作领域，确保区委、区政府的重大决策、工作部署及相关规定贯彻落实，发挥桥梁纽带、统筹协调和促进发展的作用。

（二）研究街道（镇）工作中的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出加强和改进街道（镇）工作领导的意见和建议，协助组织、纪检部门落实全面从严治党工作。

（三）负责牵头、重点研究解决街道（镇）共性问题和突出难点问题的相关政策措施。

（四）负责牵头协调地区工作相关重要情况、共性问题、重大事项，帮助街道（镇）协调跨街道（镇）、跨部门的重大、疑难、复杂事务。

（五）协助区委办公室、区委督查室、区政府办公室，督促检查区委、区政府重大决策、工作部署及相关规定等在街道（镇）的贯彻落实情况，协助组织实施街道（镇）的考核工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（七）推动、指导街道（镇）经济发展。推动街道（镇）开展招商引资、项目建设和服务企业各项工作；协调有关部门制定完善促进经济发展的政策措施；推动街道（镇）与开发区融合发展；组织开展相关业务培训。

（八）统筹全区“街镇吹哨、部门报到”工作，协调解决制约街道（镇）发展的共性问题、难点问题，组织实施街道（镇）对区属职能部门的考核评价。

   二、机构设置情况

   区委街镇工委内设 6    个职能处室；下辖  0   个预算单位。

   纳入区委街镇工委2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

   1.区委街镇工委部门本级

 

第二部分2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1252.1   万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  0   万元、经营收入  0   万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入   0 万元、其他收入 0   元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出 1252.1   万元、公共安全支出  0  万元。本部门2024年收支总预算 2504.2   万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入  1252.1  万元，与2023年预算相比减少 48.95     万元，主要原因是  人员较上年减少      。其中：上年结转和结余   0 万元，占  0  %；一般公共预算 1252.1   万元，占 100   %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款   0 万元，占  0  %；其他事业收入   0万元，占   0 %；经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占 0   %；附属单位上缴收入   0 万元，占 0   %；其他收入  0  万元，占  0  %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算  1252.1  万元，与2023年预算相比减少 48.95     万元，主要原因是  人员较上年减少      。其中：基本支出 1252.1   万元，占 100   %；项目支出   0 万元，占 0   %；经营支出 0   万元，占 0   %；上缴上级支出  0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出   0 万元，占 0   %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   本部门2024年财政拨款收入预算  1252.1   万元，与2023年预算相比减少   48.95   万元，主要原因是  人员较上年减少      。收入包括：一般公共预算拨款收入 1252.1   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、上年财政结转和结余  0  万元。2024年财政拨款支出预算   1252.1  万元，与2023年预算相比减少    48.95 万元，主要原因是   人员较上年减少     。支出包括：一般公共服务支出1252.1    万元、公共安全支出  0  万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出  1252.1      万元，与2023年预算相比减少48.95   万元，主要原因是  人员较上年减少      。

（二）具体情况

   1. “一般公共服务支出” 1252.1   万元，与2023年预算相比减少48.95   万元，主要原因是  人员较上年减少       ，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”  1252.1  万元，包括：“行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）”1252.1    万元，主要用于 人员工资及维护日常办公需要   。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出  1252.1  万元，与2023年预算相比减少  48.95  万元，主要原因是  人员较上年减少      。其中：

人员经费 1130.81   万元，主要包括：“工资福利支出”1123.77万元，对个人和家庭的补助7.04万元。

公用经费  121.29  万元，主要包括：其他交通费44.24万元、其他商品和服务支出20.76万元、工会经费13.08万元、福利费16.41万元、委托业务费办公费等26.8万元。

   七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  1  万元，与2023年预算相比增加  1  万元，主要原因是 推动街镇经济高质量发展、加大招商引资力量，产生公务接待需求       。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算   0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本年度未安排因公出国（境）费   。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费   0 万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本年度未安排公务用车运行费  ；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    本年度未安排公务用车购置费    。

（三）2024年公务接待费预算  1  万元，与2023年预算相比增加 1   万元，主要原因是  推动街镇经济高质量发展、加大招商引资力量，产生公务接待需求      。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年区委街镇工委预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年区委街镇工委预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年区委街镇工委本级等1家行政单位的机关运行经费预算 121.29   万元，包括办公费  8.06  万元、印刷费  2  万元、邮电费2.4万元、差旅费1.8万元、维修（护）费1万元、会议费0.54万元、公务接待费1万元、委托业务费10万元、工会经费13.08万元、福利费16.41万元、其他交通费用44.24万元、其他商品和服务支出20.76万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算   1 万元，其中：政府采购货物支出    1 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。主要项目是：采购复印纸项目  1  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车   0 辆、执法执勤用车   0 辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括   无  。单价50万元以上的通用设备 0   台（套），单价100万元以上的专用设备   0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额    0  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、关于空表的说明

1、 本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2.  本部门2024年项目支出预算表为空表

3、 本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。