区委改革办2024年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

   区委改革办的主要职责是：（一）负责处理委员会日常事务。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；（二）研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向委员会提出建议；（三）负责起草或审修区委主要领导同志文稿；（四）围绕全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重要课题进行调研；（五）承担全区重点调研课题的组织、协调、推动工作；（六）完成区委和委员会交办的其他任务。

   二、机构设置情况

区委改革办内设  5  个职能处室；下辖  1 个预算单位。

纳入区委改革办2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会办公室。

第二部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  560.09  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入   0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入   0 万元、经营收入    0 万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入   0 万元、其他收入   0 元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出 560.09   万元、公共安全支出  0  万元。本部门2024年收支总预算 560.09   万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入 560.09   万元，与2023年预算相比增加  55.26    万元，主要原因是 2024年人员总数比2023年增加1人，人员支出增加明显  。其中：上年结转和结余  0  万元，占 0   %；一般公共预算  560.09  万元，占  0  %；政府性基金预算  0  万元，占 0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款   0 万元，占 0   %；其他事业收入  0  万元，占  0  %；经营收入  0  万元，占 0   %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入   0 万元，占   0 %；其他收入  0  万元，占   0 %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算  560.09  万元，与2023年预算相比增加 55.26     万元，主要原因是 2024年人员总数比2023年增加1人，人员支出增加明显 。其中：基本支出 545.09 万元，占  97.32  %；项目支出 15   万元，占 2.68   %；经营支出   0 万元，占 0   %；上缴上级支出 0    万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0   %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   本部门2024年财政拨款收入预算  560.09   万元，与2023年预算相比增加   55.26   万元，主要原因是 2024年人员总数比2023年增加1人，人员支出增加明显。收入包括：一般公共预算拨款收入 560.09   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余 0   万元。2024年财政拨款支出预算  560.09   万元，与2023年预算相比增加  55.26  万元，主要原因是  2024年人员总数比2023年增加1人，人员支出增加明显  。支出包括：一般公共服务支出 560.09   万元、公共安全支出  0  万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出  560.09  万元，与2023年预算相比增加 55.26 万元，主要原因是   2024年人员总数比2023年增加1人，人员支出增加明显 。

（二）具体情况

1. 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）560.09万元，包括：人员支出489.75万元，主要用于工资福利支出；公用支出55.34万元，主要用于机关日常运行经费支出；项目支出15万元，主要用于购买信息产品服务费。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出  560.09  万元，与2023年预算相比增加 55.26   万元，主要原因是  2024年人员总数比2023年增加1人，人员支出增加明显  。其中：

人员经费 489.75   万元，主要包括：工资、对个人和家庭的补助。。

公用经费 55.34   万元，主要包括：日常办公经费等。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  1.63  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   维持正常三公经费支出     。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算   0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  无因公出国（境）费预算     。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  无公务用车购置及运行费预算；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 无公务用车购置及运行费预算。

（三）2024年公务接待费预算 1.63   万元，与2023年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是  维持正常三公经费支出  。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

   2024年区委改革办预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年区委改革办预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年机关运行经费预算 55.34   万元，包括办公费  8  万元、印刷费  1  万元、手续费0.2万元、水费0.6万元、邮电费0.8万元、差旅费2万元、维修费0.72万元、公务接待费1.63万元、委托业务费2万元、工会经费5.67万元、福利费7.09万元、其他交通费用18.8万元、其他商品和服务支出6.83万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算 15   万元，其中：政府采购货物支出   0  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  15  万元。主要项目是：购买信息产品服务费  15  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0   辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车    辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车   辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备 0   台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  1  个，涉及预算金额           15万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。