天津滨海综合发展研究院2024年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支   出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

   天津滨海综合发展研究院主要职责是进行新区宏观经济发展研究、参与制定经济发展规划，进行相关课题立项研究。

   二、机构设置情况

   天津滨海综合发展研究院内设5个职能处室；下辖1个预算单位。

   纳入天津滨海综合发展研究院2024年部门预算编制范围的预算单位包括：天津滨海综合发展研究院本级。

第二部分2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入320.91万元、政府性基金预算拨款收入    万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0   万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出320.91万元。本部门2024年收支总预算320.91万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入320.91万元，与2023年预算相比增加40.48万元，主要原因是一般公共预算增加40.48万元。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算320.91万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算320.91万元，与2023年预算相比增加40.48万元，主要原因是人员增加导致基本支出增加53.98万元，项目支出减少13.5万元。其中：基本支出308.41万元，占96.10%；项目支出12.5万元，占3.90%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   本部门2024年财政拨款收入预算320.91万元，与2023年预算相比增加40.48万元，主要原因是2010350事业运行增加40.48万元。收入包括：一般公共预算拨款收入320.91万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2024年财政拨款支出预算320.91万元，与2023年预算相比增加40.48万元，主要原因是一般公共服务支出增加40.48万元。支出包括：一般公共服务支出320.91万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出320.91万元，与2023年预算相比增加40.48万元，主要原因是一般公共服务支出增加40.48万元。

（二）具体情况

   “201一般公共服务支出”320.91万元，与2023年预算相比增加40.48万元，主要原因是人员增多，其中：

“20103 政府办公厅（室）及相关机构事务”320.91万元，包括：“2010350事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”320.91万元，主要用于基本支出和项目支出。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出308.41万元，与2023年预算相比增加53.98万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费287.74万元，主要包括：301工资福利支出287.74万元；303对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费20.67万元，主要包括：302商品和服务支出20.67万元。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.52万元，与2023年预算相比持平，主要原因是预计三公方面支出项目不变。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排出国（境）活动。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无购置计划。

（三）2024年公务接待费预算0.52万元，与2023年预算相比持平，主要原因是预计公务接待活动与去年持平。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津滨海综合发展研究院预算中没有使用财政拨款政府性基金安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津滨海综合发展研究院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额    12.5  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。

3、 本部门2024年财政拨款政府采购预算表为空表。