天津市滨海新区网格化管理中心

2024年部门预算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

天津市滨海新区网格化管理中心负责区网格化指挥管理平台的日常管理、运行维护和数据统计分析等工作；负责推动各街镇网格化管理中心和区级工作部门协调联动；负责对“吹哨”调度事项及为民服务热线等各类渠道反映问题的受理、分派、督促落实和回访反馈；向组织人事、督查等部门提出相关事项承办结果的考核评价建议；指导各街镇网格化管理中心做好网格员培训管理和业绩考核；负责智慧滨海便民服务等有关工作。

二、机构设置情况

天津市滨海新区网格化管理中心内设3个职能科室；无下辖预算单位。

纳入天津市滨海新区网格化管理中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市滨海新区网格化管理中心本级

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入764.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出764.22万元。本单位2024年收支总预算1528.44万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

本单位2024年部门预算收入764.22万元，与2023年预算相比增加46.93万元，主要原因是一般公共预算收入增加46.93万元。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算764.22万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算764.22万元，与2023年预算相比增加46.93万元，主要原因是项目支出增加49.50万元。其中：基本支出333.22万元，占43.60%；项目支出431.00万元，占56.40%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收入预算764.22万元，与2023年预算相比增加46.93万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加46.93万元。收入包括：一般公共预算拨款收入764.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2024年财政拨款支出预算764.22万元，与2023年预算相比增加46.93万元，主要原因是项目支出增加49.50万元。支出包括：一般公共服务支出764.22万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2024年一般公共预算支出764.22万元，与2023年预算相比增加46.93元，主要原因是项目支出增加49.50万元。

（二）具体情况

1.“一般公共服务支出”764.22万元，与2023年预算相比增加46.93元，主要原因是项目支出增加49.50万元，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”764.22万元，包括：“事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）”764.22万元，主要用于基本支出333.22万元，项目支出431.00万元。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出333.22万元，与2023年预算相比减少2.57万元，主要原因是人员经费减少2.31万元。其中：

人员经费316.07万元，主要包括：基本工资57.26万元，津贴补贴33.65万元，绩效工资90.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.98万元，职业年金缴费11.99万元，职工基本医疗保险缴费15.73万元，其他社会保障缴费1.50万元，住房公积金81.85万元，奖励金0.01万元。

公用经费17.15万元，主要包括：办公费3.62万元，手续费0.08万元，邮电费0.55万元，维修（护）费0.10万元，工会经费3.55万元，福利费4.44万元，其他商品和服务支出4.81万元。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2024年安排政府采购预算360.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出360万元。主要项目是：12345热线工单服务专项经费项目360万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额431万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本单位2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本单位2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。