天津市滨海新区残疾人联合会部门

2024年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

   （一）贯彻实施有关残疾人事业的法规、政策及规划。

（二）落实残疾人社会保障和服务措施；开展残疾人就业安置、职业指导及服务；组织实施全区分散按比例安排残疾人就业工作。

（三）组织实施残疾人教育和职业培训规划，组织残疾人开展文化、艺术、体育工作。

（四）组织开展残疾预防工作，普及残疾预防知识；组织残疾鉴定工作，发放与管理《残疾人证》。

（五）加强政府、社会和残疾人之间的沟通联系，协同有关部门开展残疾人法律援助工作，维护残疾人的合法权益；动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人；团结、教育、引导残疾人遵纪守法，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立和乐观进取。

（六）指导残疾人基层组织建设，联系、指导各类残疾人社团组织工作。

（七）开展国内、国际残疾人事业的交流和合作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项和区残疾人工作委员会的日常工作。

   二、机构设置情况

   天津市滨海新区残疾人联合会部门内设 3 个职能处室；下辖 2  个预算单位。

   纳入天津市滨海新区残疾人联合会部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

   1.天津市滨海新区残疾人联合会本级

   2.天津市滨海新区残疾人综合服务中心

第二部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 10671.41 万元、政府性基金预算拨款收入 100.5 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入   0 万元、经营收入  0   万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入 0  万元、其他收入  0  元、上年结转和结余 863.45 万元；支出包括：社会保障和就业支出 11534.63 万元、其他支出100.73万元。本部门2024年收支总预算 11635.36 万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入 11635.36 万元，与2023年预算相比增加 2428.99 万元，主要原因是 本年度将上年市级结转及当年中央补助资金纳入年初预算批复；新增残疾人康复从业人员培训康复站建设、残疾人定点服务机构监控平台经费等项目；残疾人就业奖励补贴、残疾儿童康复救助及中心维修维护经费等项目增加 。其中：上年结转和结余 863.45 万元，占 7.42 %；一般公共预算 10671.41 万元，占 91.72 %；政府性基金预算 100.5 万元，占 0.86 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占  0  %；其他事业收入  0  万元，占  0  %；经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0 万元，占 0 %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算 11635.36 万元，与2023年预算相比增加 2428.99 万元，主要原因是 本年度将上年市级结转及当年中央补助资金纳入年初预算批复；新增残疾人康复从业人员培训康复站建设、残疾人定点服务机构监控平台经费等项目；残疾人就业奖励补贴、残疾儿童康复救助及中心维修维护经费等项目增加 。其中：基本支出 1291.55 万元，占 11.1 %；项目支出 10343.81 万元，占 88.9 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0  万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   本部门2024年财政拨款收入预算 11635.36 万元，与2023年预算相比增加 2428.99 万元，主要原因是 本年度将上年市级结转及当年中央补助资金纳入年初预算批复；新增残疾人康复从业人员培训康复站建设、残疾人定点服务机构监控平台经费等项目；残疾人就业奖励补贴、残疾儿童康复救助及中心维修维护经费等项目增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 10671.41 万元、政府性基金预算拨款收入 100.5 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 863.45 万元。2024年财政拨款支出预算 11635.36 万元，与2023年预算相比增加 2428.99 万元，主要原因是 本年度将上年市级结转及当年中央补助资金纳入年初预算批复；新增残疾人康复从业人员培训康复站建设、残疾人定点服务机构监控平台经费等项目；残疾人就业奖励补贴、残疾儿童康复救助及中心维修维护经费等项目增加。支出包括：社会保障和就业支出11534.63 万元， 其他支出100.73万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出 11534.63 万元，与2023年预算相比增加 2328.26 元，主要原因是 本年度将上年市级结转资金纳入年初预算批复；新增残疾人康复从业人员培训康复站建设、残疾人定点服务机构监控平台经费等项目；残疾人就业奖励补贴、残疾儿童康复救助及中心维修维护经费等项目增加。

（二）具体情况

   1. “社会保障和就业支出（类）” 11534.63 万元，与2023年预算相比增加 2328.26 元，主要原因是本年度将上年市级结转资金纳入年初预算批复；新增残疾人康复从业人员培训康复站建设、残疾人定点服务机构监控平台经费等项目；残疾人就业奖励补贴、残疾儿童康复救助及中心维修维护经费等项目增加，其中：

“残疾人事业（款）” 11534.63 万元，包括：“行政运行（残疾人事业）（项）” 592.11 万元，主要用于 人员支出、公用支出；“一般行政管理事务（残疾人事业）（项）”  201.53  万元，主要用于 物业费、区残联内控建设经费、多种用工人员经费 ；“机关服务（残疾人事业）（项）” 699.44 万元，主要用于 人员支出、公用支出   ；残疾人康复（项）” 1570.62万元，主要用于 残疾儿童康复救助、精神残疾人服药住院补助、孤独症儿童康复救助、残疾人免费体检、残疾人基本型辅助器具适配   ；残疾人就业（项）”  1857.96  万元，主要用于 困难残疾人医疗临时救助、残疾人夏季送凉爽、困难残疾人家庭冬季送温暖、残疾人配发轮椅匹配资金、低保低收入残疾人水电气补贴、残疾人教育经费、促进残疾人就业奖励补贴、残疾人托养服务补贴、低保低收入残疾人家庭区级冬季取暖补贴、残疾人培训经费   ；残疾人生活和护理补贴（项）”  99  万元，主要用于 低保双残户生活补贴及一户多残家庭残疾人护理补贴   ；其他残疾人事业支出（项）” 6513.97 万元，主要用于 《中国残疾人》《三月风》杂志宣传征订费、区残疾人综合服务中心运行费、制发残疾人证耗材费、专门协会工作经费、持证残疾人基本状况调查、残疾人宣传文体经费、托养机构管理人员培训、阳光家园辅导员经费、机动车操纵辅助装置改造及肢体残疾人C5驾驶证补贴、中心办公家具购置、区残联门户网站维护经费及等保测评费用、区残疾人综合服务中心维修维护费、残疾人意外伤害保险、第三托养院租金、物业费、残疾人专职委员管理经费、残疾人定点服务机构监控平台经费、滨海新区残联助力结对地区实施“百村振兴计划”对口支援及协作项目等经费 。

2. “ 其他支出（类）” 100.73 万元，与2023年预算相比增加 100.73   万元，主要原因是本年度将上年市级结转及当年中央补助资金纳入年初预算批复，其中：

“彩票公益金安排的支出（款）” 100.73   万元，包括：“用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）”  100.73  万元，主要用于 残疾儿童康复救助、残疾人文化进社区。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 1291.55 万元，与2023年预算相比增加 83.42 万元，主要原因是 基础信息维护时将本单位编外学生纳入基础人员信息中，且新增2名在职人员。其中：

人员经费 1154.34 万元，主要包括：人员支出。

公用经费 137.21 万元，主要包括：公用支出。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 0.67 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算“三公”经费未发生变化 。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算 0.42 万元，其中公务用车运行费 0.42 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算公务用车运行费未发生变化；公务用车购置费    万元，与2023年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算 0.25 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算公务接待费未发生变化。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出  100.73  万元，与2023年预算相比增加100.73 万元，主要原因是  本年度将中央彩票公益金资金纳入年初预算批复 。

（二）具体情况

   1.“其他支出（类）”  100.73  万元，与2023年预算相比增加  100.73  元，主要原因是本年度将中央彩票公益金资金纳入年初预算批复，其中：

“彩票公益金安排的支出（款）” 100.73   万元，包括：“用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）” 100.73   万元，主要用于 残疾儿童康复救助及残疾人文化进社区。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区残疾人联合会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年天津市滨海新区残疾人联合会1家行政单位的机关运行经费预算 88.44 万元，包括办公费12.65 万元、咨询费 0.2 万元、邮电费 2 万元、差旅费0.8万元、公务接待费 0.25 万元、劳务费 36 万元、工会经费 5.65 万元、福利费 7.45 万元、公务用车运行维护费 0.42 万元、其他交通费用 19.32 万元、其他商品和服务支出 3.7 万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算 375.3 万元，其中：政府采购货物支出 190.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 185 万元。主要项目是：物业费项目 185 万元，残疾人定点服务机构监控平台经费项目 52.08 万元，7岁以上残疾人康复（残疾人基本康复服务）项目 52.6  万元，残疾人康复服务项目  85.62  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位各单位共有车辆  2   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括  轿车2辆  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 67 个，涉及预算金额    10343.81  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。