天津市滨海新区人民代表大会常务委员会

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会主要职责是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会内设7个职能处室。纳入天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民代表大会常务委员会（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2023年度收入、支出决算总计29,886,094.77元，与2022年度相比，收、支总计各减少979,666.71元，下降3.17%，主要原因是：本年度人大会议费项目支出比去年减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2023年度本年收入合计29,386,094.77元，与2022年度相比减少979,666.71元，主要原因是：本年度人大会议费项目支出比去年减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入29,386,094.77元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2023年度本年支出合计29,386,094.77元，与2022年度相比减少979,666.71元，主要原因是：本年度人大会议费项目支出比去年减少。

其中：基本支出27,369,915.24元，占93.14%；

项目支出2,016,179.53元，占6.86%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计29,886,094.77元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少979,666.71元，下降3.17%，主要原因是：本年度人大会议费项目支出比去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计29,386,094.77元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少979,666.71元，下降3.23%，主要原因是：本年度人大会议费项目支出比去年减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出29,386,094.77元，主要用于以下方面：2023年度一般公共预算财政拨款支出29,386,094.77元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29,386,094.77元，占比100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,804,461.40元，支出决算为29,386,094.77元，完成年初预算的102.02%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为26,334,500.00元，支出决算为27,369,915.24元，完成年初预算的103.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算用于工资发放。
   2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为270,000.00元，支出决算为243,749.03元,完成年初预算的90.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，本年度压减门户网站等级保护测评费和门户网站运维费支出。
   3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为2,000,000.00元，支出决算为1,040,858.95元, 完成年初预算的52.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度大力度压减各项会议支出。
   4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为200,000.00元，追加预算为45,484.55元，支出决算为245,484.55元，完成追加预算的122.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加市人大代表活动经费预算。
   5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为486,087.00元，支出决算为486,087.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是本年度追加并支付区人大代表补选经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计27,369,915.24元，与2022年度相比减少387,556.47元，主要原因是：本年度抚恤金支出减少。其中：

人员经费25,332,497.95元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,037,417.29元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算93,800.00元，支出决算25,820.00元，与2023年预算相比减少67,980.00元，完成预算的27.53%；较上年增加16,660.00元，增长181.88%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未发生因公出国（境）费支出，调减部分预算。决算数较上年增加的主要原因是：疫情影响消失，本年度公务接待活动比上年增多。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算93,800.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少93,800.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出，调减部分预算。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，调剂预算25,820.00元，支出决算25,820.00元，与预算相比增加25,820.00元，完成调剂预算的100.00%；较上年增加16,660.00元，增长181.88%。决算数等于追加预算数的主要原因是：因年初未安排公务接待预算，本年度从因公出国（境）费预算中调剂25,820.00元至公务接待费预算；决算数较上年增加的主要原因是：疫情影响消失，本年度公务接待活动比上年增多。

2023年本单位国内公务接待27批次，326人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2023年度机关运行经费决算数2,037,417.29元，比2022年增加196,253.86元，增长10.66%。主要原因是：本年度公务接待费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2023年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2023年度已对8个区级项目开展绩效自评，涉及金额3,200 ,927.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。