中国共产党天津市滨海新区委员会组织部

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部是区委主管全区组织工作、干部工作、人才工作和公务员工作的职能部门，主要职责是按照区委部署要求，调查研究党组织和干部队伍、党员队伍、人才队伍、公务员队伍建设的新情况、新问题，提出加强全区组织建设的目标、任务、政策、措施，并组织贯彻执行。

二、机构设置

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部内设13个职能处室；下辖1个预算单位。纳入中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（本级）

2. 中共天津市滨海新区委员会组织部党员教育中心（中共天津市滨海新区委员会组织部干部信息管理中心）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
      2.中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2023年度收入、支出决算总计29,611,953.29元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,839,964.60元，增长6.63%，主要原因是：追加预算用于社区党组织工作和活动经费支出、选调生到村任职工作补助经费支出和两节区委联系专家慰问支出等。

二、收入决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2023年度本年收入合计29,611,953.29元，与2022年度相比，本年收入合计增加1,839,964.60元，增长6.63%，主要原因是：追加预算用于社区党组织工作和活动经费支出、选调生到村任职工作补助经费支出和两节区委联系专家慰问支出等。

其中：一般公共预算财政拨款收入29,611,953.29元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2023年度本年支出合计29,611,953.29元，与2022年度相比，本年支出合计增加1,839,964.60元，增长6.63%，主要原因是：追加预算用于社区党组织工作和活动经费支出、选调生到村任职工作补助经费支出和两节区委联系专家慰问支出等。

其中：基本支出24,968,861.40元，占84.32%；

     项目支出4,643,091.89元，占15.68%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2023年度财政拨款收入、支出决算总计29,611,953.29元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,839,964.60元，增长6.63%，主要原因是：追加预算用于社区党组织工作和活动经费支出、选调生到村任职工作补助经费支出和两节区委联系专家慰问支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计29,611,953.29元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,839,964.60元，增长6.63%，主要原因是：追加预算用于社区党组织工作和活动经费支出、选调生到村任职工作补助经费支出和两节区委联系专家慰问支出等。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出29,611,953.29元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28,722,553.29元，占97.00%；社会保障和就业支出170,000.00元，占0.57%；农林水支出719,400.00元，占2.43%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,770,725.45元，支出决算为29,611,953.29元，完成年初预算的110.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为22,108,097.63元，支出决算为22,493,556.49，完成年初预算的101.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照项目实际资金需求列支。
   2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,430,000.00元，追加预算1,620,000.00元，支出决算为3,049,008.00元，完成年初预算的213.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算1,620,000.00元用于社区党组织工作和活动经费支出。
   3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）年初预算为550,000.00元，支出决算为463,963.89元，完成年初预算的84.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是大力倡导节约，公务员招考节省了场地费和住宿费；二是本年度未接到上级单位关于面向村居干部招录公务员的通知，故未开展此项招录工作。
   4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算为2,496,627.82元，支出决算为2,716,024.91元，完成年初预算的108.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增加工作人员3名，导致本年度人员经费增加。
   5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算170,000.00元，支出决算为170,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是：追加预算170,000.00元用于两节区委联系专家慰问支出。
   6.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算186,000.00元，追加预算533,400.00元，支出决算为719,400.00元，完成年初预算的386.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算533,400.00元用于选调生到村任职工作补助经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计24,968,861.40元，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出合计增加738,537.62元，增长3.05%，主要原因是：一是按照实际资金需求列支；二是党员教育中心2023年新增加工作人员3名，导致本年度人员经费增加。其中：

人员经费22,638,585.23元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费2,330,276.17元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算31,200.00元，支出决算17,673.00元，与2023年预算相比，支出决算减少13,527.00元，完成预算的56.64%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出标准；与2022年决算相比，支出决算增加1,493.00元，增长9.23%，决算数增加的主要原因是：本年度接待外省市领导干部来新区调研人次增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比，支出决算与预算持平；与2022年决算相比，支出决算持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比，支出决算与预算持平；与2022年决算相比，支出决算持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比，支出决算与预算持平；与2022年决算相比，支出决算持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比，支出决算与预算持平；与2022年决算相比，支出决算持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算31,200.00元，支出决算17,673.00元，与2023年预算相比，支出决算减少13,527.00元，完成预算的56.64%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出标准；与2022年决算相比，支出决算增加1,493.00元，增长9.23%，决算数增加的主要原因是：本年度接待外省市领导干部来新区调研人次增加。

2023年本单位国内公务接待16批次，130人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2023年度机关运行经费决算数2,220,842.90元，与2022年度相比，机关运行经费决算数减少66,204.84元，降低2.89%，主要原因是：按照厉行节约的原则，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2023年政府采购支出总额170,972.00元，其中：政府采购货物支出170,972.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额170,972.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额170,972.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产党天津市滨海新区委员会组织部共有车辆0辆。单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2023年度已对9个区级项目开展绩效自评，涉及金额 4,643,091.89元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。