天津国际生物医药联合研究院

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

为推动生物医药发展，开展自主创新和成果转化。参与制定本市生物技术与产业发展规划和计划，搭建我市生物医药研发综合性技术平台，为高新科技医药企业提供成功转化服务。

二、机构设置

天津国际生物医药联合研究院内设6个职能处室。纳入天津国际生物医药联合研究院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津国际生物医药联合研究院（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市天津国际生物医药联合研究院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表。
     2.天津市天津国际生物医药联合研究院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
     3.天津市天津国际生物医药联合研究院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
     4.天津市天津国际生物医药联合研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津国际生物医药联合研究院2023年度收入、支出决算总计59,650,945.20元，与2022年度相比，收、支总计各增加31,882,354.48元，增长114.81%，主要原因是：2023年部门决算按照全口径编报导致数据增幅较大。

二、收入决算情况说明

天津国际生物医药联合研究院2023年度本年收入合计10,270,870.65元，与2022年度相比减少17,493,075.84元，主要原因是：2023年开发区财政能源费补贴减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入4,279,300.00元，占41.66%；

其他收入5,991,570.65元，占58.34%。

三、支出决算情况说明

天津国际生物医药联合研究院2023年度本年支出合计16,401,583.35元，与2022年度相比减少10,604,051.27元，主要原因是：研究院完成体制机制改革后，按照市场化公司化运营，2023年项目支出减少。2022年财政拨付专项资金成立生物医药产业基金后，2023年主要对外投资项目而未继续增资扩募，投资支出减少。

其中：基本支出12,430,706.49元，占75.79%；

项目支出3,970,876.86元，占24.21%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津国际生物医药联合研究院2023年度财政拨款收入、支出决算总计5,042,256.10元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,357,743.90元，下降69.25%，主要原因是：2023年开发区财政能源费补贴减少；研究院完成体制机制改革后，按照市场化公司化运营，2023年项目支出减少。同时2022年财政拨付专项资金成立生物医药产业基金后，2023年主要对外投资项目而未继续增资扩募，因此总体支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津国际生物医药联合研究院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,970,876.86元，占本年支出合计的24.21%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,666,167.04元，下降74.61%，主要原因是：2023年开发区财政能源费补贴减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,970,876.86元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出3,970,876.86元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,291,576.86元，支出决算为3,970,876.86元，完成年初预算的307.44%。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0元，追加预算为2,679,300元，支出决算为2,459,518.72元，完成追加预算的 91.80 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于建设科研平台并采购仪器设备。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）年初预算为1,600,000元，支出决算为1,511,358.14元，完成年初预算的94.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是研究院完成体制机制改革后，按照市场化公司化运营，财政负担项目资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津国际生物医药联合研究院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计0.00元，与2022年度相比持平0.00元，主要原因是：2023年度部门决算无一般公共预算财政拨款基本支出。其中：

人员经费0.00元。

公用经费0.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市天津国际生物医药联合研究院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市天津国际生物医药联合研究院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市天津国际生物医药联合研究院2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津国际生物医药联合研究院2023年政府采购支出总额2,622,697.50元，其中：政府采购货物支出1,043,824.50元、政府采购工程支出1,578,873.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,622,697.50元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津国际生物医药联合研究院共有车辆0辆。单价100万元以上的设备36台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市天津国际生物医药联合研究院2023年度已对2个区级项目开展绩效自评，涉及金额4,279,300元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市天津国际生物医药联合研究院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。