天津国家海洋博物馆

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

我单位主要职责是负责海洋自然生态和海洋人文历史见证物的收藏、研究、展示和对外交流合作，开展海洋自然生态、海洋人文历史科学研究、教育传播、文创研发等社会服务活动。

二、机构设置

天津国家海洋博物馆内设5个职能科室。纳入天津国家海洋博物馆2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津国家海洋博物馆（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

       十二、关于空表的说明

1.天津国家海洋博物馆2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表。
     2.天津国家海洋博物馆2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
     3.天津国家海洋博物馆2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
     4.天津国家海洋博物馆2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津国家海洋博物馆2023年度收入、支出决算总计89,600,652.60元，与2022年度相比，收、支总计各增加24,157,003.03元，增长36.91%，主要原因是：1.生态城财政局拨付馆外展场经费比2022年增加。2.2023年我单位积极拓展业务范围，与天津市滨城海洋文化旅游发展有限公司签订合作协议。

二、收入决算情况说明

天津国家海洋博物馆2023年度本年收入合计87,893,886.73元，与2022年度相比增加25,053,532.37元，主要原因是：1.生态城财政局拨付馆外展场经费比2022年增加。2.2023年我单位积极拓展业务范围，与天津市滨城海洋文化旅游发展有限公司签订合作协议。

其中：一般公共预算财政拨款收入56,176,668.16元，占63.92%；

事业收入13,203,704.88元，占15.02%；

其他收入18,513,513.69元，占21.06%。

三、支出决算情况说明

天津国家海洋博物馆2023年度本年支出合计87,910,488.27元，与2022年度相比增加24,162,444.57元，主要原因是： 1.2023年基本建设类支出增加。2.我单位新增授权及自营收入对应的支出增加。

项目支出87,910,488.27元，占100.00%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津国家海洋博物馆2023年度财政拨款收入、支出决算总计56,498,076.27元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加614,428.27元，增长1.10%，主要原因是：1.我单位2021年由天津市规划和自然资源局转隶至滨海新区，由公益一类事业单位变为公益二类事业单位，财政保障人员、公用经费在转隶过渡期间（2021年—2023年）逐年递减，2023年财政拨付人员、公用经费减少。2.2023年财政拨付运行及基本建设经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津国家海洋博物馆2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计56,442,850.76元，占本年支出合计的64.20%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加880,610.87元，增长1.58%，主要原因是：1.我单位2021年由天津市规划和自然资源局转隶至滨海新区，由公益一类事业单位变为公益二类事业单位，财政保障人员、公用经费在转隶过渡期间（2021年—2023年）逐年递减，2023年财政拨款人员、公用经费支出减少。2、运行及基本建设支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出56,442,850.76元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出56,442,850.76元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，追加预算56,176,668.16元，支出决算为56,442,850.76元，完成年初预算的100.47%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为0.00元，追加预算为56,176,668.16元，支出决算为56,442,850.76元，完成追加预算的100.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于基建及展陈经费项目、运行经费项目等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津国家海洋博物馆2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计0.00元，与2022年度相比减少2,350,000.00元，主要原因是：2023年我单位人员支出全部由财政以项目支出资金方式拨付我单位。其中：

人员经费0.00元。

公用经费0.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津国家海洋博物馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津国家海洋博物馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年减少36,725.06元，下降100.00%。决算数等于预算数且较上年减少的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费及公务接待费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少34,025.06元，下降100.00%。决算数等于预算数且较上年减少的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少34,025.06元，下降100.00%。决算数等于预算数且较上年减少的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少2,700.00元，下降100.00%。决算数等于预算数且较上年减少的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津国家海洋博物馆2023年度机关运行经费决算数0.00元，比2022年持平。主要原因是：

天津国家海洋博物馆2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津国家海洋博物馆2023年政府采购支出总额11,894,742.26元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出11,894,742.26元。授予中小企业合同金额11,894,742.26元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11,894,742.26元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津国家海洋博物馆2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津国家海洋博物馆2023年度已对 5个区级项目开展绩效自评，涉及金额62,108,282.00 元，自评结果已随部门决算一并公开。
   本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津国家海洋博物馆不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。