中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会的主要职责是坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，全面履行政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等活动的组织及相关决议决定的实施落实工作；负责政协委员联络管理，做好收集整理、上报反馈社情民意工作；加强与党政部门对口联系协商，做好委员知情议政工作，组织委员视察调研，开展政协文史资料征集管理工作；做好政协提案征集交办、跟踪督办、办理协商工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会内设6个工作部门。纳入中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

   十二、关于空表的说明

    1.中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
          2.中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2023年度收入、支出决算总计24,243,694.59元，与2022年度相比，收、支总计各减少140,484.43元，下降0.58%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，缩减项目经费支出。

二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2023年度本年收入合计24,243,694.59元，与2022年度相比减少140,484.43元，主要原因是：落实过“紧日子”要求，缩减项目经费支出。

其中：一般公共预算财政拨款收入24,243,694.59元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2023年度本年支出合计24,243,694.59元，与2022年度相比减少56,870.43元，主要原因是：落实过“紧日子”要求，缩减项目经费支出。

其中：基本支出22,692,536.79元，占93.60%；

项目支出1,551,157.80元，占6.40%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计24,243,694.59元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少140,484.43元，下降0.58%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，缩减项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计24,243,694.59元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少56,870.43元，下降0.23%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，缩减项目经费支出。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出24,243,694.59元，主要用于以下方面：一般公共服务支出24,243,694.59元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,353,181.89元，支出决算为24,243,694.59元，完成年初预算的103.81%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为21,353,181.89元，支出决算为22,692,536.79元，完成年初预算的106.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加，通过财政追加预算列支。
   2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为600,000.00元，支出决算为527,201.64元，完成年初预算的87.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际项目金额列支。
   3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为1,200,000.00元，支出决算为840,121.06元，完成年初预算的70.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约原则，缩减政协会议经费支出。
  4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为200,000.00元，支出决算为183,835.10元，完成年初预算的91.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约原则，本年度缩减委员视察活动等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计22,692,536.79元，与2022年度相比增加275,733.77元，主要原因是：根据实际业务需要，本年办公费等费用较上年有所增加。其中：

人员经费21,122,903.59元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,569,633.20元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算65,200.00元，支出决算30,280.00元，与2023年预算相比减少34,920.00元，完成预算的46.44%；较上年增加26,240.00元，增长649.50%。决算数小于预算数的主要原因是：按照厉行节约的原则，加强公务接待费管理，严格控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，2023年度公务接待活动较上年增多。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算65,200.00元，支出决算30,280.00元，与预算相比减少34,920.00元，完成预算的46.44%；较上年增加26,240.00元，增长649.50%。决算数小于预算数的主要原因是：按照厉行节约的原则，加强公务接待费管理，严格控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，2023年度公务接待活动较上年增多。

2023年本单位国内公务接待18批次，351人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2023年度机关运行经费决算数1,569,633.20元，比2022年增加322,768.37元，增长25.89%。主要原因是：根据实际业务需要，本年办公费等费用较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2023年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会共2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2023年度已对2个区级项目开展绩效自评，涉及金额1,023,956.16元，自评结果已随部门决算一并公开。
   本部门2023年度已对2个项目开展部门评价，涉及金额1,023,956.16元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。