中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

负责中央、市委和区委各类文件上呈下发，区委重要文件起草审修，区委重要会议、接待活动协调统筹，区内外动态情况的收集和信息报送；负责全区保密、档案、机要、密码通讯管理以及国家安全等工作。

二、机构设置

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室内设15个职能科室；下辖1个预算单位。纳入中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（本级）
2.天津市滨海新区规划展览馆

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

   十二、关于空表的说明

 1.中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
      2.中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2023年度收入、支出决算总计97,589,753.47元，与2022年度相比，收、支总计各减少6,004,787.89元，下降5.80%，主要原因是：全区性专项工作收支较去年下降。

二、收入决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2023年度本年收入合计97,589,753.47元，与2022年度相比减少6,004,787.89元，主要原因是：全区性专项工作支出较去年下降，收入同步下降。

其中：一般公共预算财政拨款收入97,589,753.47元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2023年度本年支出合计97,589,753.47元，与2022年度相比减少6,004,787.89元，主要原因是：全区性专项工作支出较去年下降。

其中：基本支出32,162,373.07元，占32.96%；

项目支出65,427,380.40元，占67.04%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计97,589,753.47元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,004,787.89元，下降5.80%，主要原因是：全区性专项工作支出较去年下降，收入同步下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计97,589,753.47元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,004,787.89元，下降5.80%，主要原因是：全区性专项工作支出较去年下降。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出97,589,753.47元，主要用于以下方面：一般公共服务支出96,523,753.47元，占98.91%；债务付息支出1,066,000.00元，占1.09%

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32,247,100.00元，支出决算为97,589,753.47元，完成年初预算的302.63%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为27,961,900.00元，支出决算为31,117,795.76元，完成年初预算的111.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员职务职级晋升，经费支出增加。追加人员经费指标用于人员支出。
   2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2,250,000.00元，支出决算为64,361,380.40元，完成年初预算的2,860.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年按上级部门部署要求开展专项工作，因该项目部署时2023年年初预算已批复，追加专项经费指标用于相关支出。
   3.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款） 地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为1,066,000.00元，支出决算为1,066,000.00元，完成年初预算的100.00%。
   4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为969,200.00元，支出决算为1,044,577.31元，完成年初预算的107.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是因调增社会保险和公积金缴纳基数，按实际支出需求追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计32,162,373.07元，与2022年度相比增加2,758,082.51元，主要原因是：人员职务职级晋升，经费支出增加。其中：

人员经费29,269,723.53元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费2,892,649.54元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算146,300.00元，支出决算1,316,265.54元，与2023年预算相比增加1,169,965.54元，完成预算的899.70%；较上年增加1,115,551.91元，增长555.79%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增加因公出国（境）活动；决算数较上年增加的主要原因是：2023年度有因公出国（境）活动，上年没有此项支出；公务接待费用2023年度费用较上年增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算970,855.00元，与预算相比增加970,855.00元，完成预算的100.00%；较上年增加970,855.00元，增长100.00%。决算数大于预算数且较上年增加的主要原因是：本年度新增加因公出国（境）活动，上年无此项支出。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国10人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算15,000.00元，支出决算14,790.54元，与预算相比减少209.46元，完成预算的98.60%；较上年增加6,076.91元，增长69.74%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务用车使用范围，压减公务用车运行维护费支出；决算数较上年增加的主要原因是：2023年度有车辆维修费用，上年度没有此项支出其中：

公务用车运行维护费预算15,000.00元，支出决算14,790.54元，与预算相比减少209.46元，完成预算的98.60%；较上年增加6,076.91元，增长69.74%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务用车使用范围，压减公务用车运行维护费支出；决算数较上年增加的主要原因是：2023年度有车辆维修费用，上年度没有此项支出

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算131,300.00元，支出决算330,620.00元，与预算相比增加199,320.00元，完成预算的251.81%；较上年增加138,620.00元，增长72.20%。决算数大于预算数的主要原因是：公务接待费用包含往年部分费用；决算数较上年增加的主要原因是：公务接待费用2023年度接待活动较上年增加。

2023年本单位国内公务接待379批次，13000人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2023年度机关运行经费决算数2,855,368.42元，比2022年增加487,015.00元，增长20.56%。主要原因是：机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区委员会办公室(本级)2023年度机关运行经费决算数2,855,368.42元，比2022年增加487,015.00元，增长20.56%。

2023年工作任务比较集中，基本运行费用较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2023年政府采购支出总额223,025.00元，其中：政府采购货物支出24,925.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出198,100.00元。授予中小企业合同金额223,025.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额223,025.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2023年政府采购支出总额223,025.00元，其中：政府采购货物支出24,925.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出198,100.00元。授予中小企业合同金额223,025.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额223,025.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产党天津市滨海新区委员会办公室共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

单价100万元以上的设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2023年度已对3个区级项目开展绩效自评，涉及金额3,181,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。