中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻落实中央宣传思想文化工作的路线、方针、政策、规划和市委、区委的决策部署，统筹安排全区宣传思想文化工作并督促落实，协调推进全区宣传思想文化领域法制建设。负责理论研究、理论宣传和理论教育工作，研究制定全区新闻工作总体部署，指导协调群众文化建设，指导协调精神文明建设工作。

二、机构设置

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（汇总）内设8个职能处室；下辖4个预算单位。纳入中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（本级）
2.天津市滨海新区文学艺术界联合会
3.天津市滨海新区文明建设服务中心
4.天津市滨海新区中华思想研究院
5.天津市滨海新区融媒体中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

   1.中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
         2.中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2023年度收入、支出决算总计144,586,230.05元，与2022年度相比，收、支总计各增加30,100,776.36元，增长26.29%，主要原因是：人员类支出增加；用于区融媒体中心日常业务收支需求，保障中心正常运行。

二、收入决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2023年度本年收入合计145,745,949.72元，与2022年度相比增加20,096,299.00元，主要原因是：人员类支出增加；用于区融媒体中心日常业务收支需求，保障中心正常运行。

其中：一般公共预算财政拨款收入99,282,607.09元，占68.12%；

事业单位经营收入46,430,382.33元，占31.86%。

三、支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2023年度本年支出合计149,113,398.76元，与2022年度相比增加9,043,438.54元，主要原因是：人员类支出增加；用于区融媒体中心日常业务收支需求，保障中心正常运行。

其中：基本支出21,473,296.91元，占14.40%；

项目支出77,809,310.18元，占52.18%；

经营支出49,830,791.67元，占33.42%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2023年度财政拨款收入、支出决算总计99,293,154.69元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加19,157,226.79元，增长23.91%，主要原因是：人员类支出增加；用于区融媒体中心日常业务收支需求，保障中心正常运行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计99,282,607.09元，占本年支出合计的66.58%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19,158,150.79元，增长23.91%，主要原因是：人员类支出增加；用于区融媒体中心日常业务收支需求，保障中心正常运行。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出99,282,607.09元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23,693,209.82元，占23.86%；文化旅游体育与传媒支出75,589,397.27元，占76.14%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94,719,400.00元，支出决算为99,282,607.09元，完成年初预算的104.82%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为14,367,900.00元，支出决算为15,942,205.77元，完成年初预算的110.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于人员经费、抚恤金等支出。
   2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为6,500,000.00元，支出决算为6,682,380.18元，完成年初预算的102.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于“美丽滨城”形象宣传推广等实际支付需求列支。
   3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00元，追加预算为300,000.00元，支出决算为300,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算用于2023年五爱教育阵地建设补助资金。
   4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为0.00元，追加预算为131,760.00元，支出决算为131,760.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算用于2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补充资金。
   5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为711,400元，支出决算为768,623.87元，完成年初预算的 108.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。
   6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为4,540,100.00元，支出决算为4,857,637.27元，完成年初预算的106.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新招录人员，人员增加。
   7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算为68,600,000.00元，支出决算为70,600,000.00元，完成年初预算的102.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是区融媒体中心日常业务收支需求，保障中心正常运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计21,473,296.91元，与2022年度相比增加1,836,216.01元，主要原因是：人员经费及抚恤金较上年增加。其中：

人员经费19,802,497.89元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费1,670,799.02元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算14,900.00元，支出决算14,100.00元，与2023年预算相比减少800.00元，完成预算的94.63%；较上年增加10,860.00元，增长335.19%。决算数小于预算数的主要原因是：严控我单位公务接待费使用；决算数较上年增加的主要原因是：本年度业务活动较上年增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）经费预算。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费预算。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费预算。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置经费预算。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算14,900.00元，支出决算14,100.00元，与预算相比减少800.00元，完成预算的94.63%；较上年增加10,860.00元，增长335.19%。决算数小于预算数的主要原因是：严控我单位公务接待费使用；决算数较上年增加的主要原因是：本年度业务活动较上年增加。

2023年本单位国内公务接待11批次，118人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2023年度机关运行经费决算数1,536,103.30元，比2022年增加88,049.13元，增长6.08%。主要原因是：人员经费较上年增加；根据工作需要，本年度加大对文化事业、文化产业发展等工作学习调研力度，相关支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2023年政府采购支出总额6,616,009.00元，其中：政府采购货物支出35,144.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,580,865.00元。授予中小企业合同金额4,733,026.00元，占政府采购支出总额的71.51%，其中：授予小微企业合同金额1,090,865.00元，占政府采购支出总额的16.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.89%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部共有车辆37辆，其中：其他用车37辆，其他用车主要包括区融媒体中心采访业务用车。单价100万元以上的设备21台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2023年度已对21个区级项目开展绩效自评，涉及金额74,072,891.38元，自评结果已随部门决算一并公开。
   本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。