中国共产党天津市滨海新区委员会统一战线工作部2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在全区统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，贯彻执行党中央关于统一战线工作重大决策部署和市委、区委的指示要求，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。
（二）贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各开发区、各部门、各街道（镇）和各单位统一战线工作。
（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养和推荐党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派区委会和区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进本区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门进行应对处置。
（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（六）贯彻落实党和国家的民族、宗教工作的方针政策和法律法规，负责调查研究、协调处理有关民族、宗教工作的重大问题。依法管理民族和宗教事务，推动民族事业发展，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究本区党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导和推动高等学校、科研院所、国有企业的党外知识分子统战工作。协调、指导有关单位、人民团体、统战团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作。
（八）推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（九）统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。落实海外统战工作规划，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞台属的有关工作。做好统一战线外事管理工作。
（十）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究本区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷在本区的合法权利和利益。
（十一）负责组织、指导、管理、协调对台工作，归口管理涉台事务。
（十二）受区委委托，领导区工商业联合会、区社会主义学院党组和区海外联谊会、区归国华侨联合会、区留学生联谊会党组，指导区工商业联合会、区社会主义学院、区海外联谊会、区归国华侨联合会、区留学生联谊会工作。代管区欧美同学会。
（十三）指导督促有关部门和单位落实安全生产有关法律法规，在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。
（十四）发挥统战工作优势，凝聚统一战线各界人士的智慧和力量，为全区招商引资工作提供支持保障。
（十五）负责统战系统人才队伍建设。
（十六）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党天津市滨海新区委员会统一战线工作部内设8个职能处室。纳入中国共产党天津市滨海新区委员会统一战线工作部2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中国共产党天津市滨海新区委员会统一战线工作部（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

   十二、关于空表的说明

    1.中国共产党天津市滨海新区委员会统一战线工作部2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
          2.中国共产党天津市滨海新区委员会统一战线工作部国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会统一战线工作部2023年度收入、支出决算总计14,977,204.06元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,057,072.25元，增长7.59%，主要原因是：1.2023年调入遴选人员1人；2.在职人员晋档晋级；3.业务活动增加。

二、收入决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会统一战线工作部2023年度本年收入合计14,977,204.06元，与2022年度相比增加1,057,072.25元，主要原因是：1.2023年调入遴选人员1人；2.在职人员晋档晋级；3.业务活动增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入14,977,204.06元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会统一战线工作部2023年度本年支出合计14,977,204.06元，与2022年度相比增加1,057,072.25元，主要原因是：1.2023年调入遴选人员1人；2.在职人员晋档晋级；3.业务活动增加。

其中：基本支出13,658,439.14元，占91.19%；

项目支出1,318,764.92元，占8.81%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会统一战线工作部2023年度财政拨款收入、支出决算总计14,977,204.06元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,057,072.25元，增长7.59%，主要原因是：1.2023年调入遴选人员1人；2.在职人员晋档晋级；3.业务活动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会统一战线工作部2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计14,977,204.06元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,057,072.25元，增长7.59%，主要原因是：1.2023年调入遴选人员1人；2.在职人员晋档晋级；3.业务活动增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,977,204.06元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14,977,204.06元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,172,727.78元，支出决算为14,977,204.06元，完成年初预算的105.68%。

其中：

1..一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算为13,001,227.78元，支出决算为13,658,439.14元，完成年初预算的105.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年调入遴选人员1人，在职人员晋档晋级，业务活动增加。
   2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,113,000.00元，支出决算为1,260,264.92元，完成年初预算的113.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是业务活动增加.
   3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算为58,500.00元，支出决算为58,500.00元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会统一战线工作部2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,658,439.14元，与2022年度相比增加735,178.13元，主要原因是：1.2023年调入遴选人员1人；2.在职人员晋档晋级；3.业务活动增加。

其中：

人员经费12,648,478.63元，主要包括基本工资1,966,845元、津贴补贴2,640,015元、奖金1,884,035.62元、机关事业单位基本养老保险缴费898,213.44元、职业年金缴费449,106.72元、职工基本医疗保险缴费559,086.40元、公务员医疗补助缴费112,276.68元、其他社会保障缴费132,509.09元、住房公积金2,989,403.00元、其他工资福利支出492,306.00元、离休费202,122.88元、退休费304,558.80元、奖励金18,000.00元。

公用经费1,009,960.51元，主要包括办公费159,122.30元、印刷费9,531.61元、邮电费22,000.00元、差旅费87,423.50元、因公出国（境）费用20,601.00元、维修(护)费2,850.00元、公务接待费24,047.30元、劳务费5,000.00元、委托业务费19,260.00元、工会经费120,700.00元、福利费146,531.60元、公务用车运行维护费8,351.70元、其他交通费用370,070.00元、其他商品和服务支出13,681.50元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会统一战线工作部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会统一战线工作部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算53,000.00元，支出决算53,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加37,872.27元，增长250.35%。

决算数较上年增加的主要原因是：

1.2023年部领导受邀出国考察调研，2022年未发生该事项；
2.2023年公务接待活动较2022年增多；
3.油价上涨，加油费用增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算11,000.00元，支出决算20,601.00元，与预算相比增加9,601.00元，完成预算的187.28%；较上年增加20,601.00元，增长100.00%。决算数大于预算数的主要原因是： 2023年部领导受邀出国考察调研；决算数较上年增加的主要原因是：2023年部领导受邀出国考察调研，2022年未发生该事项。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算12,000.00元，支出决算8,351.70元，与预算相比减少3,648.30元，完成预算的69.60%；较上年增加263.97元，增长3.26%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置及运行维护费向因公出国（境）费调剂，保障因公出国（境）费；决算数较上年增加的主要原因是：油价上涨，加油费用增加其中：

公务用车运行维护费预算12,000.00元，支出决算8,351.70元，与预算相比减少3,648.30元，完成预算的69.60%；较上年增加263.97元，增长3.26%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置及运行维护费向因公出国（境）费调剂，保障因公出国（境）费；决算数较上年增加的主要原因是：油价上涨，加油费用增加

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算30,000.00元，支出决算24,047.30元，与预算相比减少5,952.70元，完成预算的80.16%；较上年增加17,007.30元，增长241.58%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费预算向因公出国（境）费调剂，保障因公出国（境）费；决算数较上年增加的主要原因是：2023年公务接待活动较2022年增多

2023年本单位国内公务接待16批次，576人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区委员会统一战线工作部2023年度机关运行经费决算数1,009,960.51元，比2022年增加62,421.41元，增长6.59%。主要原因是：业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会统一战线工作部2023年政府采购支出总额7,120.00元，其中：政府采购货物支出7,120.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7,120.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

天津市政府采购网上商城合同直购采购合同支出7,120.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会统一战线工作部2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市滨海新区委员会统一战线工作部2023年度已对4个区级项目开展绩效自评，涉及金额为1,491,500元，实际执行数为1,318,764.92元，自评结果已随部门决算一并公开。
   2.本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会统一战线工作部不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。