中共天津市滨海新区委员会

网络安全和信息化委员会办公室

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；统筹推进网络安全和信息化相关工作。

二、机构设置

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室内设5个职能处室；下辖2个预算单位。纳入中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）
2.天津市滨海新区网络安全应急指挥中心
3.天津市滨海新区大数据管理中心（天津市滨海新区智慧滨海运营中心）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

   十二、关于空表的说明

            1.中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
           2.中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度收入、支出决算总计236,640,884.44元，与2022年度相比，收、支总计各增加150,779,403.54元，增长175.61%，主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款收入支出大幅增加，京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度本年收入合计236,640,884.44元，与2022年度相比增加150,779,403.54元，主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款收入支出大幅增加，京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入48,202,180.64元，占20.37%；

政府性基金预算财政拨款收入188,438,703.80元，占79.63%。

三、支出决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度本年支出合计236,640,884.44元，与2022年度相比增加150,779,403.54元，主要原因是：本年度人员新招录职工，基本支出增加。项目支出较上年增长较大。

其中：基本支出16,304,516.44元，占6.89%；

项目支出220,336,368.00元，占93.11%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计236,640,884.44元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加150,779,403.54元，增长175.61%，主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款收入支出大幅增加，京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计48,202,180.64元，占本年支出合计的20.37%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32,211,311.44元，增长201.44%，主要原因是：本年度项目支出较上年增长较大。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出48,202,180.64元，主要用于以下方面：一般公共服务支出48,202,180.64元，占100.00%

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,255,662.96元，支出决算为48,202,180.64元，完成年初预算的190.86%。其中：

1.一般公共服务支出 （类）网信事务（款）行政运行（项）年初预算为6,913,161.71元，支出决算为29,179,772.99元，完成年初预算的422%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于其他商品和服务支出滨海新区电子政务云资源服务项目。
2.一般公共服务支出 （类）网信事务（款）事业运行（项）年初预算为8,342,501.25元，支出决算为9,100,543.45元，完成年初预算的109.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录员工，人员经费较上年增加。
3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）年初预算为10,000,000.00元，支出决算为9,921,864.20元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按照合同约定支出项目经费，预算执行率较高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计16,304,516.44元，与2022年度相比增加1,777,108.24元，主要原因是：本年度人员经费、公用经费较上年增加。其中：

人员经费15,387,869.43元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费916,647.01元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入188,438,703.80元，支出188,438,703.80元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加118,568,092.10元，增长169.70%，主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款收入支出大幅增加，京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算3,900.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比减少3,900.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未发生公务接待活动。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）经费预算。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未安排公务用车运行维护经费预算。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未安排公务用车运行维护经费预算。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未安排公务用车购置经费预算。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算3,900.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少3,900.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未发生公务接待活动。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度机关运行经费决算数496,455.66元，比2022年增加72,850.61元，增长17.2%。主要原因是：本年度其他交通费用较上年增长较大。

十一、政府采购支出情况说明

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年政府采购支出总额6,705,750.00元，其中：政府采购货物支出23,050.00元，政府采购服务支出6,682,700.00元。授予中小企业合同金额6,705,750.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6,705,750.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度已对 13 个项目开展绩效自评，涉及金额220,336,368.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。