中国民主促进会天津市滨海新区委员会2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻落实民进市委会和中共区委统战部各项工作要求；负责民进区委会宣传思想、组织建设、参政议政和社会服务工作的具体实施。
具体包括：凝心聚力，夯实履职政治基础；做好各渠道宣传工作，不断扩大民进的影响力；做好会员发展、会员培训、领导班子建设等工作，提高会员整体素质；聚焦发展大局，推动会员积极参政议政，提高建言质量和水平；发挥界别优势，广泛开展社会服务。

二、机构设置

中国民主促进会天津市滨海新区委员会内设1个职能处室。纳入中国民主促进会天津市滨海新区委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中国民主促进会天津市滨海新区委员会（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

   十二、关于空表的说明

     1.中国民主促进会天津市滨海新区委员会2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
           2.中国民主促进会天津市滨海新区委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
           3.中国民主促进会天津市滨海新区委员会2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
           4.中国民主促进会天津市滨海新区委员会2023年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国民主促进会天津市滨海新区委员会2023年度收入、支出决算总计741,961.11元，与2022年度相比，收、支总计各减少349,237.80元，下降32.0%，主要原因是：人员支出结构调整。

二、收入决算情况说明

中国民主促进会天津市滨海新区委员会2023年度本年收入合计741,961.11元，与2022年度相比减少349,237.80元，主要原因是：人员异动调整。

其中：一般公共预算财政拨款收入741,961.11元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

中国民主促进会天津市滨海新区委员会2023年度本年支出合计741,961.11元，与2022年度相比减少349,237.80元，主要原因是：人员异动调整。

其中：基本支出741,961.11元，占100.00%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国民主促进会天津市滨海新区委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计741,961.11元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少349,237.80元，下降32.00%，主要原因是：人员异动调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国民主促进会天津市滨海新区委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计741,961.11元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少349,237.80元，下降32.00%，主要原因是：人员异动调整。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出741,961.11元，主要用于以下方面：人员经费支出689,495.95元，占92.93%；公用经费支出52,465.16元，占7.07%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,095,102.78元，支出决算为741,961.11元，完成年初预算的67.75%。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为1,095,102.78元，支出决算为741,961.11元，完成年初预算的67.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主促进会天津市滨海新区委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计741,961.11元，与2022年度相比减少344,737.80元，主要原因是：专职副主委2022年10月调离中国民主促进会天津市滨海新区委员会，人事和工资关系转出其中：

人员经费689,495.95元，主要包括基本工资119,640.00元、津贴补贴145,676.00元、奖金82,471.26元、机关事业单位基本养老保险缴费51,569.76元、职业年金缴费25,784.88元、职工基本医疗保险缴费32,096.31元、公务员医疗补助缴费6,446.22元、其他社会保障缴费10,183.12元、住房公积金171,749.00元、其他工资福利支出30,719.00元、退休费13,160.40元。

公用经费52,465.16元，主要包括办公费7,091.60元、邮电费2,578.96元、差旅费993元、培训费3,922.00元、委托业务费310.00元、工会经费10,400.00元、福利费8,339.60元、其他交通费用17,200.00元，其他商品和服务支出1,630.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国民主促进会天津市滨海新区委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国民主促进会天津市滨海新区委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费、公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国民主促进会天津市滨海新区委员会2023年度机关运行经费决算数52,465.16元，比2022年减少51,589.64元，降低49.58%。主要原因是：人员减少引发业务活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

中国民主促进会天津市滨海新区委员会2023年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

中国民主促进会天津市滨海新区委员会2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

中国民主促进会天津市滨海新区委员会2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

本部门2023年度没有项目支出，无需开展绩效自评。
   本部门2023年度没有项目支出，无需开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国民主促进会天津市滨海新区委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。