中国民主建国会天津市滨海新区委员会2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

1、负责区民建代表大会、全委会议、主委会议和专门委员会的会务工作和文件、文稿的起草、修改工作。
2、负责贯彻实施民建中央和市代表大会、全委会议、常委会议、主委会议的决议、决定，并定期报告工作。
3、围绕经济建设和党政中心工作开展专题调查研究，反映社情民意，并形成调查报告和提案建议案，供党和政府参阅。
4、负责指导和推动各基层组织开展工作，深入地方和基层组织，了解情况，掌握动态，研究问题，总结经验，做好服务工作。
5、负责调查了解我会广大会员及所联系知识分子的情况，反映意见建议和合理要求，协调关系，化解矛盾，调动积极性，维护安定团结。
6、负责指导和推动各地方和基层组织开展多种形式的社会服务活动，调动会员的积极性和创造性，围绕所在地区、单位的中心任务，做好本职工作，为所在地的经济和社会发展贡献力量。
7、认真开展宣传思想教育工作，做好参政党理论研究和新闻宣传工作。
8、负责贯彻我会中央、市有关组织工作的方针，政策和原则，加强组织建设，做好组织的发展与巩固工作。
9、协同有关部门，认真做好机关干部和基层骨干培训工作，加强干部队伍建设，选拔、培养新一代代表人物。
10、负责机关自身的思想、作风、组织、制度建设，做好服务保障工作，并负责干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。

二、机构设置

中国民主建国会天津市滨海新区委员会内设1个职能处室。纳入中国民主建国会天津市滨海新区委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中国民主建国会天津市滨海新区委员会（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

   十二、关于空表的说明

   1.中国民主建国会天津市滨海新区委员会2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
         2.中国民主建国会天津市滨海新区委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
         3.中国民主建国会天津市滨海新区委员会2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
         4.中国民主建国会天津市滨海新区委员会2023年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会天津市滨海新区委员会2023年度收入、支出决算总计701,962.22元，与2022年度相比，收、支总计各增加26,056.14元，增长3.85%，主要原因是：在职人员晋档晋级，工资增加。

二、收入决算情况说明

中国民主建国会天津市滨海新区委员会2023年度本年收入合计701,962.22元，与2022年度相比增加26,056.14元，主要原因是：在职人员晋档晋级，工资增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入701,962.22元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

中国民主建国会天津市滨海新区委员会2023年度本年支出合计701,962.22元，与2022年度相比增加26,056.14元，主要原因是：在职人员晋档晋级，工资增加。

其中：基本支出701,962.22元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国民主建国会天津市滨海新区委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计701,962.22元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加26,056.14元，增长3.85%，主要原因是：在职人员晋档晋级，工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国民主建国会天津市滨海新区委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计701,962.22元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26,056.14元，增长3.85%，主要原因是：在职人员晋档晋级，工资增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出701,962.22元，主要用于以下方面：人员经费支出643,056.99元，占91.61%；公用经费支出58905.23元，占8.39%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为647,591.43元，支出决算为701,962.22元，完成年初预算的108.4%。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为647,591.43元，支出决算为701,962.22元，完成年初预算的108.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员晋档晋级，工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主建国会天津市滨海新区委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计701,962.22元，与2022年度相比增加45,556.14元，主要原因是：在职人员晋档晋级，工资增加。

其中：

人员经费643,056.99元，主要包括基本工资104,568.00元、津贴补贴138,392.00元、奖金86,882.61元、机关事业单位基本养老保险缴费45,591.20元、职业年金缴费22,795.60元、职工基本医疗保险缴费28,375.37元、公务员医疗补助缴费5,698.90元、其他社会保障缴费6,980.51元、住房公积金153,680.00元、其他工资福利支出23,658.00元、退休费24,874.80元、奖励金1,560.00元。

公用经费58,905.23元，主要包括办公费11985.06元、印刷费3,058.00元、邮电费1346.05元、差旅费2,970.00元、委托业务费3,710.00元、工会经费5,900.00元、福利费8,952.80元、其他交通费用20,980.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国民主建国会天津市滨海新区委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国民主建国会天津市滨海新区委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费、公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国民主建国会天津市滨海新区委员会2023年度机关运行经费决算数58,905.23元，比2022年减少15,700.57元，降低21.04%。主要原因是：业务活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

中国民主建国会天津市滨海新区委员会2023年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

中国民主建国会天津市滨海新区委员会2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

中国民主建国会天津市滨海新区委员会2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

1.本部门2023年度没有项目支出，无需开展绩效自评。
   2.本部门2023年度没有项目支出，无需开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国民主建国会天津市滨海新区委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。