九三学社天津市滨海新区委员会

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻落实九三学社区委会各项工作；负责九三学社区委会履行参政议政、组织工作、宣传工作和社会服务工作及各项区委决议的具体实施。
具体包括：组织社员培训，推动社员积极参与参政议政工作，切实提升建言资政水平；组织社员多渠道、多模式开展特色化的社会服务工作，用心服务社会，帮扶弱势群体；做好社员发展工作，进一步夯实组织基础，强化自身组织建设；做好各渠道宣传工作，不断扩大对社员思想政治建设的影响力。

二、机构设置

九三学社天津市滨海新区委员会内设1个职能处室。纳入九三学社天津市滨海新区委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.九三学社天津市滨海新区委员会（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

    1.九三学社天津市滨海新区委员会2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
          2.九三学社天津市滨海新区委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
          3.九三学社天津市滨海新区委员会2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
          4.九三学社天津市滨海新区委员会2023年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

九三学社天津市滨海新区委员会2023年度收入、支出决算总计717,722.69元，与2022年度相比，收、支总计各减少174,647.90元，下降19.57%，主要原因是：2023年单位人员退休。

二、收入决算情况说明

九三学社天津市滨海新区委员会2023年度本年收入合计717,722.69元，与2022年度相比减少174,647.90元，主要原因是：2023年单位人员退休。

其中：一般公共预算财政拨款收入717,722.69元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

九三学社天津市滨海新区委员会2023年度本年支出合计717,722.69元，与2022年度相比减少174,647.90元，主要原因是：2023年单位人员退休。

其中：基本支出717,722.69元，占100.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

九三学社天津市滨海新区委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计717,722.69元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少174,647.90元，下降19.57%，主要原因是：2023年单位人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

九三学社天津市滨海新区委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计717,722.69元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少174,647.90元，下降19.57%，主要原因是：2023年单位人员退休。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出717,722.69元，主要用于以下方面：人员经费支出659,412.67元，占91.88%；公用经费支出58,310.02元，占8.12%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为729,579.63元，支出决算为717,722.69元，完成年初预算的98.37%。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为729,579.63元，支出决算为717,722.69元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年单位人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九三学社天津市滨海新区委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计717,722.69元，与2022年度相比减少138,647.90元，主要原因是：2023年单位人员退休。

其中：

人员经费659,412.67元，主要包括基本工资115,257.00元、津贴补贴134,293.00元、奖金76,376.03元、机关事业单位基本养老保险缴费49,230.72元、职业年金缴费24,615.36元、职工基本医疗保险缴费30,687.83元、公务员医疗补助缴费6,153.84元、其他社会保障缴费7,926.89元、住房公积金16,0257.00元、其他工资福利支出50,351.00元、退休费2,739.00元、奖励金1,525.00元。

公用经费58,310.02元，主要包括办公费21,298.58元、邮电费2,380.80元、差旅费1,960.00元、委托业务费310.00元、工会经费6,091.04元、福利费7,139.60元、其他交通费用19,130.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

九三学社天津市滨海新区委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九三学社天津市滨海新区委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费、公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，九三学社天津市滨海新区委员会2023年度机关运行经费决算数58,310.02元，比2022年减少22,126.64元，降低27.51%。主要原因是：2023年单位人员退休，公用经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

九三学社天津市滨海新区委员会2023年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

九三学社天津市滨海新区委员会2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

九三学社天津市滨海新区委员会无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

本部门2023年度无需公开项目支出绩效自评结果。
   本部门2023年度没有项目支出，无需开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

九三学社天津市滨海新区委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。