天津市滨海新区残疾人联合会

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻实施有关残疾人事业的法规、政策及规划。
（二）落实残疾人社会保障和服务措施；开展残疾人就业安置、职业指导及服务；组织实施全区分散按比例安排残疾人就业工作。
（三）组织实施残疾人教育和职业培训规划，组织残疾人开展文化、艺术、体育工作。
（四）组织开展残疾预防工作，普及残疾预防知识；组织残疾鉴定工作，发放与管理《残疾人证》。
（五）加强政府、社会和残疾人之间的沟通联系，协同有关部门开展残疾人法律援助工作，维护残疾人的合法权益；动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人；团结、教育、引导残疾人遵纪守法，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立和乐观进取。
（六）指导残疾人基层组织建设，联系、指导各类残疾人社团组织工作。
（七）开展国内、国际残疾人事业的交流和合作。
（八）承办区委、区政府交办的其他事项和区残疾人工作委员会的日常工作。

二、机构设置

天津市滨海新区残疾人联合会部门内设3个职能处室；下辖1个预算单位。纳入天津市滨海新区残疾人联合会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市滨海新区残疾人联合会（本级）

2. 天津市滨海新区残疾人综合服务中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

   十二、关于空表的说明

   天津市滨海新区残疾人联合会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会2023年度收入、支出决算总计85,626,550.19元，与2022年度相比，收、支总计各减少12,836,871.56元，下降13.04%，主要原因是：第三托养院租金等支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会2023年度本年收入合计85,626,550.19元，与2022年度相比减少12,836,871.56元，主要原因是：第三托养院租金等支出减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入83,985,550.19元，占98.08%；

政府性基金预算财政拨款收入1,641,000.00元，占1.92%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会2023年度本年支出合计85,626,550.19元，与2022年度相比减少12,836,871.56元，主要原因是：第三托养院租金等支出减少。

其中：基本支出16,105,460.94元，占18.81%；

项目支出69,521,089.25元，占81.19%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会2023年度财政拨款收入、支出决算总计85,626,550.19元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少12,836,871.56元，下降13.04%，主要原因是：第三托养院租金等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区残疾人联合会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计83,985,550.19元，占本年支出合计的98.08%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13,012,851.21元，下降13.42%，主要原因是：第三托养院租金等支出减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出83,985,550.19元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出83,985,550.19元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92,063,616.87元，支出决算为83,985,550.19元，完成年初预算的91.23%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为5,283,694.21元，支出决算为8,028,578.18元，完成年初预算的151.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于人员经费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,900,510.00元，支出决算为1,761,583.09元，完成年初预算的92.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是多种用工人员支出按照实际资金需求支付。
3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）年初预算为6,797,499.66元，支出决算为8,076,882.76元，完成年初预算的 118.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于人员经费支出。
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为10,696,000.00元，支出决算为14,756,333.67元，完成年初预算的137.96 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于残疾儿童康复救助；按规定使用以前年度结转资金用于白内障手术补贴、残疾人体检费。
5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 12,432,090.00元，支出决算为22,788,330.47元，完成年初预算的183.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于残疾人就业补贴项目经费。
6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为990,000.00元，支出决算为859,850.00元，完成年初预算的86.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是低保双残户生活补贴及一户多残家庭残疾人护理补贴支出减少。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为53,963,823.00元，支出决算为27,713,992.02元，完成年初预算的51.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是第三托养院租金、残疾人专职委员管理经费等项目按照实际资金需求支付，且托养机构管理人员培训等项目本年未开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计16,105,460.94元，与2022年度相比增加3,835,832.28元，主要原因是：人员经费等支出增加。其中：

人员经费12,360,737.57元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费3,744,723.37元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区残疾人联合会2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入1,641,000.00元，支出1,641,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加175,979.65元，增长12.01%，主要原因是：增加预算用于残疾儿童康复救助项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算6,700.00元，支出决算3,015.20元，与2023年预算相比减少3,684.80元，完成预算的45.00%；较上年增加445.20元，增长17.32%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未发生公务接待活动。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费支出增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算4,200.00元，支出决算3,015.20元，与预算相比减少1,184.80元，完成预算的71.79%；较上年增加445.20元，增长17.32%。决算数小于预算数的主要原因是：按照厉行节约的原则，严格控制公务用车使用范围。决算数较上年增加的主要原因是：本年度公车使用需求增加。其中：

公务用车运行维护费预算4,200.00元，支出决算3,015.20元，与预算相比减少1,184.80元，完成预算的71.79%；较上年增加445.20元，增长17.32%。决算数小于预算数的主要原因是：按照厉行节约的原则，严格控制公务用车使用范围。决算数较上年增加的主要原因是：本年度公车使用需求增加。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算2,500.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少2,500.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未发生公务接待活动。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区残疾人联合会2023年度机关运行经费决算数3,005,997.27元，比2022年增加2,353,349.68元，增长360.59%。主要原因是：增加预算用于人员经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会2023年政府采购支出总额816,486.00元，其中：政府采购货物支出816,486.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

政府采购货物支出816,486.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区残疾人联合会共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括轿车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区残疾人联合会部门2023年度已对84个市级项目开展绩效自评，涉及金额108,542,848.40元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会部门不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。