天津市滨海新区科学技术协会

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市滨海新区科学技术协会（以下简称“科协”）是天津市滨海新区科技工作者的群众组织。下设综合部、科学普及部、学术学会部等3个内设机构。主要职责为：
1、坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强科协 组织的政治性 、先进性、群众性，汇聚全区广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。
2、切实担负起团结引领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强学会党建工作，密切 关注科技工作者的思想动态 ，有针对性地加强思想引领，促进科学道德建设和学风建设，引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，把科技工作者最广泛、最紧密地团结在党的周围。
3、按照《中国科学技术协会章程》《天津市科学技术协会实施<中国科学技术协会章程>细则》等法律规章，按照区委和市科协的要求，贯彻执行中国科协全国代表大会和市、区科协代表大会确定的方针任务作出的决定。指导基层科协业务工作。
4、做好院士专家和其他科技工作者的服务工作。
5、组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与党委、政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，促进科学技术工作成果的转化应用，使科技工作者成为促进经济社会发展的强大力量。
6、加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境 ，促进学科发展。
7、依照《中华人民共和国科学技术普及法》《天津市科学技术普及条例》，弘扬科学精神 、普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质。
8、对所属学会、科技类社会团体进行 监督管理，提高学会服务能力，激发学会创新能力，增强学会凝聚力和学术权威性、公信力，切实增强学会在科协事业发展中的主体地位和作用。
9、切实发挥科协参与社会事务服务作用，按照法定程序组织所属学会有序承接政府转移职能。
10、推动科协组织向园区、企业、高校、科研院所和农村延伸，接长“手臂”、形成链条。
11、宣传、举荐优秀科技工作者，推选院士、评选杰出科技人才，注重激发青少年科技兴趣，发现培养基础青年科学家和创新团队。
12、承担反邪教协会日常工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。
13、承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市滨海新区科学技术协会内设3个综合部。纳入天津市滨海新区科学技术协会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区科学技术协会（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

   十二、关于空表的说明

          1.天津市滨海新区科学技术协会2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
          2.天津市滨海新区科学技术协会2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
          3.天津市滨海新区科学技术协会2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区科学技术协会2023年度收入、支出决算总计6,580,466.45元，与2022年度相比，收、支总计各减少21,517,132.96元，下降76.58%，主要原因是：区科协2023年度收入、支出决算相较2022年度减少主要包括：1.区科技馆运营补贴；2.院士专家工作站经费；3.因区科协人员职务职级变动、退休等结构变化人员经费有所变动；4.单位日常运营支出有所变动。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区科学技术协会2023年度本年收入合计6,480,466.45元，与2022年度相比减少11,517,132.96元，主要原因是：1.区科协2023年无科技馆运营支出；2.2022年度有院士专家工作站拨款，2023年度无此项目；3.区科协2023年度人员结构、数量等较2022年度有所变化，人员经费水平有变化。

其中：一般公共预算财政拨款收入6,480,466.45元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区科学技术协会2023年度本年支出合计6,480,466.45元，与2022年度相比减少21,517,132.96元，主要原因是：1.区科技馆运营补贴；2.院士专家工作站经费；3.因区科协人员职务职级变动、退休等结构变化人员经费有所变动；4.单位日常运营支出有所变动。

其中：基本支出6,380,467.01元，占98.46%；

项目支出99,999.44元，占1.54%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区科学技术协会2023年度财政拨款收入、支出决算总计6,580,466.45元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少21,517,132.96元，下降76.58%，主要原因是：1.区科技馆运营补贴；2.院士专家工作站经费；3.因区科协人员职务职级变动、退休等结构变化人员经费有所变动；4.单位日常运营支出有所变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区科学技术协会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计6,480,466.45元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21,517,132.96元，下降76.85%，主要原因是：1.区科技馆运营补贴；2.院士专家工作站经费；3.因区科协人员职务职级变动、退休等结构变化人员经费有所变动；4.单位日常运营支出有所变动。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,480,466.45元，主要用于以下方面：科学技术支出(类）6,480,466.45元，占比100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,770,260.00元，支出决算为6,480,466.45元，完成年初预算的112.31%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为 5,670,260元，支出决算为 6,395,356.45元，完成年初预算的 112.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员结构、工资水平有所变动，单位实际运营经费水平有所变动，预算执行过程中列支项目有所变更 。
2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为100,000元，支出决算为85,110元，完成年初预算的 85.11%，决算数小于预算数的主要原因是在项目实际执行过程中有所变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区科学技术协会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,380,467.01元，与2022年度相比增加282,867.60元，主要原因是：1.区科协人员结构有所变化，2023年度人员职务职级变动、级别工资晋级晋档、公积金基数调整等，人员经费水平有所提升；
2.办公经费水平因区科协实际工作安排较2022年度有所变动。其中：

人员经费5,876,800.34元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费503,666.67元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区科学技术协会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区科学技术协会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区科学技术协会2023年度机关运行经费决算数503,666.67元，比2022年增加11,822.87元，增长2.4%。主要原因是：机关单位人员结构、工资水平有所变化，单位日常运营费用水平变化。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区科学技术协会2023年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

天津市滨海新区科学技术协会2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区2023年度无国有资产占有使用的情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区科学技术协会2023年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额99,999.44元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度已对1个项目开展部门评价，涉及金额99,999.44元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区科学技术协会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。