中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

负责全区离退休干部管理服务工作

二、机构设置

中共天津市滨海新区委员会老干部局内设4个职能处室；下辖2个预算单位。纳入中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共天津市滨海新区委员会老干部局本级

2.天津市滨海新区老干部活动中心

3.天津市滨海新区关心下一代工作委员会

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

3.中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局2023年度收入、支出决算总计19,688,874.57元，与2022年度相比，收、支总计各减少328,571.43元，下降1.64%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。部分项目不具备支付条件。

二、收入决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局2023年度本年收入合计19,688,874.57元，与2022年度相比减少328,571.43元，主要原因是：厉行节约，压缩经费。部分项目不具备支付条件。其中：一般公共预算财政拨款收入19,688,874.57元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局2023年度本年支出合计19,688,874.57元，与2022年度相比减少328,571.43元，主要原因是：厉行节约，压缩经费。部分项目不具备支付条件。其中：基本支出17,150,717.78元，占87.11%；项目支出2,538,156.79元，占12.89%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局2023年度财政拨款收入、支出决算总计19,688,874.57元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少328,571.43元，下降1.64%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。部分项目不具备支付条件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19,688,874.57元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少328,571.43元，下降1.64%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。部分项目不具备支付条件。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,688,874.57元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19,660,074.57元，占99.85%；卫生健康支出28,800.00元，占0.15%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,517,361.10元，支出决算为19,688,874.57元，完成年初预算的106.33%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为553,978.53元，支出决算为553,978.53元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
   2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）年初预算为180,000元，支出决算为180,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为12,327,132.43元，支出决算为12,327,132.43元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为5,456,250.14元，支出决算为6,598,963.61元，完成年初预算的120.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是所属二级预算单位天津市滨海新区关心下一代工作委员会追加五爱教育阵地建设项目经费，按照实际项目支出执行。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0元，追加预算为23,400元，支出决算为23,400元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加区属离休干部四就近经费，按照实际支出经费执行。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0元，追加预算为元，支出决算为5,400元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加区属离休干部四就近经费，按照实际支出经费执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17,150,717.78元，与2022年度相比增加1,123,780.13元，主要原因是：人员动态调整，晋职晋级等。其中：

人员经费16,153,581.47元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费997,136.31元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算700.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比减少700.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数小于预算数，且较上年决算持平的主要原因是：本年未发生公务接待活动。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算700.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少700.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数小于预算数，且较上年决算持平的主要原因是：本年未发生公务接待活动。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局2023年度机关运行经费决算数674,176.69元，比2022年减少38,484.81元，降低5.4%。主要原因是：按照厉行节约的原则压减机关运转支出，按照实际支出经费执行。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

中共天津市滨海新区委员会老干部局2023年度已对7个项目开展绩效自评，涉及金额2,659,900元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中共天津市滨海新区委员会老干部局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。