中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

主要负责行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

二、机构设置

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室内设4个职能处室；下辖1个预算单位。纳入中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室（本级）

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

   十二、关于空表的说明

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2023年度收入、支出决算总计6,097,694.71元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,444,662.17元，增长31.05%，主要原因是：2023年度增加工作人员，相应增加预算收入与支出。

二、收入决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2023年度本年收入合计6,097,694.71元，与2022年度相比增加1,444,662.17元，主要原因是：2023年度增加工作人员，相应增加预算收入与支出。

其中：一般公共预算财政拨款收入6,097,694.71元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2023年度本年支出合计6,097,694.71元，与2022年度相比增加1,444,662.17元，主要原因是：2023年度增加工作人员，相应增加预算收入与支出

其中：基本支出6,068,261.75元，占99.52%。

项目支出29,432.96元，占0.48%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计6,097,694.71元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,444,662.17元，增长31.05%，主要原因是：2023年度增加工作人员，相应增加预算收入与支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计6,097,694.71元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,444,662.17元，增长31.05%，主要原因是：2023年度增加工作人员，相应增加预算收入与支出。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,097,694.71元，主要用于以下方面：行政运行支出6,097,694.71元占100.00%

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,333,235.75元，支出决算为6,097,694.71元，完成年初预算的114.33%。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为5,333,235.75元，支出决算为6,097,694.71元，完成年初预算的 114.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加工资人员，相应增加预算收入与决算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,068,261.75元，与2022年度相比增加1,415,229.21元，主要原因是：增加工资人员，相应增加预算收入与决算支出其中：

人员经费5,741,943.05元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离休费、退休费、社会保障缴费。

公用经费326,318.70元，主要包括办公费、印刷费、交通费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算3,200.00元，支出决算1,700.00元，与2023年预算相比减少1,500.00元，完成预算的53.13%；较上年增加1,700.00元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算安排控制公务接待支出标准；决算数较上年增加的主要原因是：本年度承担公务接待活动2次，同时2022年未发生相关支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算3,200.00元，支出决算1,700.00元，与预算相比减少1,500.00元，完成预算的53.13%；较上年增加1,700.00元，增长0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算安排控制公务接待支出标准；决算数较上年增加的主要原因是：本年度承担公务接待活动2次，同时2022年未发生相关支出。

2023年本单位国内公务接待2批次，10人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2023年度机关运行经费决算数326,318.70元，比2022年增加25,828.55元，增长8.60%。主要原因是：本年度增加工资人员，相应增加公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2023年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室无国有资产占用使用情况。

十三、预算绩效情况说明

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2023年度已对1个项目开展部门评价，涉及金额29432.96元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。