中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，在区委、区政府授权指导的街道（镇）工作领域，确保区委、区政府的重大决策、工作部署及相关规定贯彻落实，发挥桥梁纽带、统筹协调和促进发展的作用。
（二）研究街道（镇）工作中的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出加强和改进街道（镇）工作领导的意见和建议，协助组织、纪检部门落实全面从严治党工作。
（三）负责牵头、重点研究解决街道（镇）共性问题和突出难点问题的相关政策措施。
（四）负责牵头协调地区工作相关重要情况、共性问题、重大事项，帮助街道（镇）协调跨街道（镇）、跨部门的重大、疑难、复杂事务。
（五）协助区委办公室、区委督查室、区政府办公室，督促检查区委、区政府重大决策、工作部署及相关规定等在街道（镇）的贯彻落实情况，协助组织实施街道（镇）的考核工作。
（六）推动、指导街道（镇）经济发展。推动街道（镇）开展招商引资、项目建设和服务企业各项工作；协调有关部门制定完善促进经济发展的政策措施；推动街道（镇）与开发区融合发展；组织开展相关业务培训。
（七）统筹全区“街镇吹哨、部门报到”工作，协调解决制约街道（镇）发展的共性问题、难点问题，组织实施街道（镇）对区属职能部门的考核评价。
（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会内设6个职能处室。纳入中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

   十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2023年度收入、支出决算总计13,081,925.99元，与2022年度相比，收、支总计各增加627,164.71元，增长5.04%，主要原因是：社保公积金基数上涨，社保公积金支出相应增加，人员经费支出增加；推动街镇经济高质量发展过程中，“走出去招商”差旅费、印制街镇经济宣传册等公用支出增加。

二、收入决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2023年度本年收入合计13,081,925.99元，与2022年度相比增加627,164.71元，主要原因是：社保公积金基数上涨，社保公积金支出相应增加，人员经费支出增加；推动街镇经济高质量发展过程中，“走出去招商”差旅费、印制街镇经济宣传册等公用支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入13,081,925.99元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2023年度本年支出合计13,081,925.99元，与2022年度相比增加627,164.71元，主要原因是：社保公积金基数上涨，社保公积金支出相应增加，人员经费支出增加；推动街镇经济高质量发展过程中，“走出去招商”差旅费、印制街镇经济宣传册等公用支出增加。

其中：基本支出13,081,925.99元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计13,081,925.99元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加627,164.71元，增长5.04%，主要原因是：社保公积金基数上涨，社保公积金支出相应增加，人员经费支出增加；推动街镇经济高质量发展过程中，“走出去招商”差旅费、印制街镇经济宣传册等公用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,081,925.99元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加627,164.71元，增长5.04%，主要原因是：社保公积金基数上涨，社保公积金支出相应增加，人员经费支出增加；推动街镇经济高质量发展过程中，“走出去招商”差旅费、印制街镇经济宣传册等公用支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,081,925.99元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13,081,925.99元，占100.00%

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,010,456.92元，支出决算为13,081,925.99元，完成年初预算的100.55%。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为13010456.92元，支出决算为13081925.99元，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员流动导致人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,081,925.99元，与2022年度相比增加627,164.71元，主要原因是：社保公积金基数上涨，社保公积金支出相应增加，人员经费支出增加；推动街镇经济高质量发展过程中，“走出去招商”差旅费、印制街镇经济宣传册等公用支出增加。其中：

人员经费12,233,398.11元，主要包括主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，退休费，生活补助，奖励金。

公用经费848,527.88元，主要包括主要包括办公费，印刷费，邮电费，差旅费，公务接待费，委托业务费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算1,640.00元，与2023年预算相比增加1,640.00元，完成预算的100.00%；较上年增加1,640.00元，增长100.00%。决算数大于预算数且较上年增加的主要原因是：调剂预算20,000.00元，支出决算1,640.00元，主要为推动街镇经济高质量发展过程中，持续加大街镇招商引资力度，产生公务接待需求。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：

本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算0.00元，支出决算1,640.00元，与预算相比增加1,640.00元，完成预算的0.00%；较上年增加1,640.00元，增长0.00%。决算数大于预算数且较上年增加的主要原因是：调剂预算20000.00元，支出决算1640.00元，主要为推动街镇经济高质量发展过程中，持续加大街镇招商引资力度，产生公务接待需求。

2023年本单位国内公务接待2批次，17人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2023年度机关运行经费决算数848,527.88元，比2022年增加16,427.97元，增长1.97%。主要原因是：在推动街镇经济高质量发展过程中，持续加大街镇招商引资力度，成立招商工作组，差旅费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2023年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

本部门2023年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

本部门2023年度没有项目支出，无需开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区委员会街镇工作委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。