中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会（以下简称区委区级机关工委），统一领导区级机关各部门党的工作；指导区级机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；指导区级机关各级党组织和广大党员学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；对区级机关各级党组织，党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告；指导区级机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况；督促指导区级机关各部门机关基层党组织按期换届；领导区级机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作；培训轮训区级机关党务干部等区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会内设3个职能室：综合室、机关党建室、机关群团室。纳入中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表为空表。

4.中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2023年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2023年度收入、支出决算总计5,888,025.01元，与2022年度相比，收、支总计各减少211,132.47元，下降3.46%，主要原因是：2023年有2名干部退休，导致收入支出经费变少。

二、收入决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2023年度本年收入合计5,888,025.01元，与2022年度相比减少211,132.47元，主要原因是：2023年有2名干部退休，导致收入经费变少。其中：一般公共预算财政拨款收入5,888,025.01元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2023年度本年支出合计5,888,025.01元，与2022年度相比减少211,132.47元，主要原因是：2023年有2名干部退休，导致支出经费变少。其中：基本支出5,888,025.01元，占100.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计5,888,025.01元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少211,132.47元，下降3.46%，主要原因是：2023年有2名干部退休，导致收入支出经费变少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计5,888,025.01元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少211,132.47元，下降3.46%，主要原因是：2023年有2名干部退休，导致收入支出经费变少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,888,025.01元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5888025.01元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,984,691.74元，支出决算为5,888,025.01元，完成年初预算的98.38%。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出年初预算为5984691.74元，支出决算为5888025.01 元，完成年初预算的 98.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年有2名干部退休，导致人员经费变少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,888,025.01元，与2022年度相比减少211,132.47元，主要原因是：2023年有2名干部退休，导致经费变少。其中：

人员经费5,389,626.94元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费498,398.07元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算5,000.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比减少5,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数小于预算数，且较上年决算持平的主要原因是：本年度未安排公务接待活动。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年决算持平的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未列支公务用车购置及运行维护费其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年决算持平的主要原因是：本年度未列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少5,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数小于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未安排公务接待活动。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2023年度机关运行经费决算数498,398.07元，比2022年减少25,066.26元，降低4.79%。主要原因是：坚持习惯过紧日子要求，压缩一般性日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2023年度无国有资产占有使用情况

十三、预算绩效情况说明

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会2023年度没有项目支出，无需开展绩效自评。本部门2023年度无需开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。