中共天津市滨海新区委员会党校

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

为在职党员干部提供各种形式的短期培训。提高干部素质。承担滨海新区党员领导干部培训、轮训、继续教育；开展党建理论研究和调研等工作。

二、机构设置

中共天津市滨海新区委员会党校内设9个职能处室。纳入中共天津市滨海新区委员会党校2023年度部门决算编制范围的单位包括：

中共天津市滨海新区委员会党校本级

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.中共天津市滨海新区委员会党校2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中共天津市滨海新区委员会党校2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.中共天津市滨海新区委员会党校2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共天津市滨海新区委员会党校2023年度收入、支出决算总计61,457,969.46元，与2022年度相比，收、支总计各增加13,184,518.09元，增长27.31%，主要原因是：2022年度，区委党校作为隔离点，承接培训班次能力不足，2023年度取消隔离点任务后，培训班次承接数量大幅增加，财政拨款及经营类收入和支出均大幅增加。

二、收入决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会党校2023年度本年收入合计57,696,129.57元，与2022年度相比增加9,672,678.20元，主要原因是：2022年度，区委党校作为隔离点，承接培训班次能力不足，2023年度取消隔离点任务后，培训班次承接数量大幅增加，财政拨款及经营类收入大幅增加。其中：一般公共预算财政拨款收入50,603,223.57元，占87.71%；事业单位经营收入7,092,906.00元，占12.29%。

三、支出决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会党校2023年度本年支出合计59,288,754.04元，与2022年度相比增加12,837,022.47元，主要原因是：2022年度，区委党校作为隔离点，承接培训班次能力不足，2023年度取消隔离点任务后，培训班次承接数量大幅增加，财政拨款及经营类支出大幅增加。其中：基本支出30,205,757.95元，占50.95%；项目支出21,990,090.09元，占37.09%；经营支出7,092,906.00元，占11.96%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共天津市滨海新区委员会党校2023年度财政拨款收入、支出决算总计50,853,223.57元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,416,176.20元，增长9.51%，主要原因是：2022年度，区委党校作为隔离点，承接培训班次能力不足，2023年度取消隔离点任务后，培训班次承接数量大幅增加，干部教育培训费需求以及基本运行经费需求均大幅增加；且2023年度我单位新招录及调入14人次，人员支出及公用支出也相应增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共天津市滨海新区委员会党校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计50,603,223.57元，占本年支出合计的85.35%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,416,176.20元，增长9.56%，主要原因是：2022年度，区委党校作为隔离点，承接培训班次能力不足，2023年度取消隔离点任务后，培训班次承接数量大幅增加，干部教育培训费需求以及基本运行经费需求均大幅增加；且2023年度我单位新招录及调入14人次，人员支出及公用支出也相应增长。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出50,603,223.57元，主要用于以下方面：教育支出50,603,223.57元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47,882,697.74元，支出决算为50,603,223.57元，完成年初预算的105.68%。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为47,882,697.74元，支出决算为50,603,223.57元，完成年初预算的105.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于培训费体量的额外增加和人员增加产生的部分支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会党校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计28,613,133.48元，与2022年度相比增加2,179,849.57元，主要原因是：2023年度我单位新招录及调入14人次，人员支出及公用支出也相应增长其中：

人员经费26,217,116.39元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费2,396,017.09元，主要包括办公费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中共天津市滨海新区委员会党校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津市滨海新区委员会党校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

中共天津市滨海新区委员会党校2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

中共天津市滨海新区委员会党校2023年政府采购支出总额17,713,676.98元，其中：政府采购货物支出310,392.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出17,412,484.98元。授予中小企业合同金额3,510,392.00元，占政府采购支出总额的19.76%，其中：授予小微企业合同金额3,200,000.00元，占政府采购支出总额的18.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.11%。

十二、国有资产占有使用情况说明

中共天津市滨海新区委员会党校2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共天津市滨海新区委员会党校2023年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额21,990,090.1元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中共天津市滨海新区委员会党校不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。