天津市滨海新区残疾人综合服务中心

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

承担残疾人就业服务、扶贫救助、教育和职业技能培训及社会保障工作;承担按比例安排残疾人就业审核相关工作;提供残疾人康复指导、辅助器具服务;承担残疾人信访接待和矛盾排查调处等事务性工作;承担残疾人权益保障法律服务、无障碍建设工作;组织开展残疾人宣传文化体育.助残志愿服务、信息统计等工作;承担各类综合服务设施运行管理保障工作。

二、机构设置

天津市滨海新区残疾人综合服务中心内设4个职能处室。纳入天津市滨海新区残疾人综合服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区残疾人综合服务中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区残疾人综合服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
      2.天津市滨海新区残疾人综合服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区残疾人综合服务中心2023年度收入、支出决算总计51,883,109.12元，与2022年度相比，收、支总计各增加13,169,033.73元，增长34.02%，主要原因是：新增中心运行费、残疾人意外伤害保险、残疾人机动轮椅燃油补贴等项目。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区残疾人综合服务中心2023年度本年收入合计51,883,109.12元，与2022年度相比增加13,169,033.73元，主要原因是：新增中心运行费、残疾人意外伤害保险、残疾人机动轮椅燃油补贴等项目。

其中：一般公共预算财政拨款收入50,242,109.12元，占96.84%；

政府性基金预算财政拨款收入1,641,000.00元，占3.16%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区残疾人综合服务中心2023年度本年支出合计51,883,109.12元，与2022年度相比增加13,169,033.73元，主要原因是：新增中心运行费、残疾人意外伤害保险、残疾人机动轮椅燃油补贴等项目。

其中：基本支出8,076,882.76元，占15.57%；

项目支出43,806,226.36元，占84.43%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区残疾人综合服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计51,883,109.12元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,169,033.73元，增长34.02%，主要原因是：新增中心运行费、残疾人意外伤害保险、残疾人机动轮椅燃油补贴等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区残疾人综合服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计50,242,109.12元，占本年支出合计的96.84%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,923,281.08元，增长34.63%，主要原因是：新增中心运行费、残疾人意外伤害保险、残疾人机动轮椅燃油补贴等项目。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出50,242,109.12元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50,242,109.12元，占100.00%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,348,887.66元，支出决算为50,242,109.12元，完成年初预算的142.13%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,650,000.00元，支出决算为1.527.096.99元，完成年初预算的92.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是多种用工人员支出按照实际资金需求支付。
   2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）年初预算为6,797,499.66元，支出决算为8,076,882.76元，完成年初预算的 118.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于人员经费支出。
   3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为10,696,000元，支出决算为14,756,333.67元，完成年初预算的137.96 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于残疾儿童康复救助；按规定使用以前年度结转资金用于白内障手术补贴、残疾人体检费。
   4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 12,432,090元，支出决算为22,788,330.47元，完成年初预算的183.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于残疾人就业补贴项目经费。
   5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为990,000元，支出决算为859,850元，完成年初预算的86.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是低保双残户生活补贴及一户多残家庭残疾人护理补贴支出减少。
   6..社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为2,783,298元，支出决算为2,233,615.23元，完成年初预算的80.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是第三托养院租金、残疾人专职委员管理经费等项目按照实际资金需求支付，且托养机构管理人员培训等项目本年未开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区残疾人综合服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,076,882.76元，与2022年度相比增加734,913.91元，主要原因是：人员支出增加。其中：

人员经费7,338,156.66元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费738,726.10元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区残疾人综合服务中心2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入1,641,000.00元，支出1,641,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加245,752.65元，增长17.61%，主要原因是：儿童康复救助提标，且因广大宣传，申请救助人数增加，因此儿童康复救助补贴经费增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区残疾人综合服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1. 因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区残疾人综合服务中心2023年度机关运行经费决算数0.00元，比2022年持平0.00元，持平0.0%。主要原因是：

天津市滨海新区残疾人综合服务中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区残疾人综合服务中心2023年政府采购支出总额805,926.00元，其中：政府采购货物支出805,926.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额805,926.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区残疾人综合服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括轿车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区残疾人综合服务中心2023年度已对73个区级项目开展绩效自评，涉及金额49,929,237.40元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区残疾人综合服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。