中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会办公室2025年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

主要职责是：（一）负责处理委员会日常事务。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；（二）研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向委员会提出建议；（三）负责起草或审修区委主要领导同志文稿；（四）围绕全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重要课题进行调研；（五）承担全区重点调研课题的组织、协调、推动工作；（六）完成区委和委员会交办的其他任务。

   二、机构设置情况

本部门内设   5   个职能处室；下辖   1  个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会办公室本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

   一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入563.92 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0  万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入     0万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出563.92 万元。本部门2025年收支总预算563.92 万元。

   二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入563.92 万元，与2024年预算相比增加  3.83  万元，主要原因是 2025年人员总数比2024年增加3人，人员工资福利支出增加 。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算563.92万元，占100 %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算 0 万元，占 0  %；财政专户管理资金  0 万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占 0   %；上级补助收入 0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

   三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算 563.92 万元，与2024年预算相比增加 3.83 万元，主要原因是 2025年人员总数比2024年增加3人，人员工资福利支出增加  。其中：基本支出 552.52万元，占97.98 %；项目支出 11.40万元，占 2.02 %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占 0   %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0   %。

   四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算  563.92 万元，与2024年预算相比增加 3.83 万元，主要原因是 2025年人员总数比2024年增加3人，人员工资福利支出增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入563.92万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2025年财政拨款支出预算563.92万元，与2024年预算相比增加 3.83  万元，主要原因是 2025年人员总数比2024年增加3人，人员工资福利支出增加 。支出包括：一般公共服务支出563.92万元。

   五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出 563.92万元，与2024年预算相比增加 3.83 万元，主要原因是  2025年人员总数比2024年增加3人，人员工资福利支出增加 。

（二）具体情况

   一般公共服务支出 563.92 万元，与2024年预算相比增加 3.83 万元，主要原因是  2025年人员总数比2024年增加3人，人员工资福利支出增加 ，其中：

政府办公厅（室）及相关事务 7.2万元，包括：行政运行 7.2 万元，主要用于支付信息化服务项目经费。

党委办公厅（室）及相关机构事务556.72 万元，包括：行政运行 556.72 万元，主要用于 人员工资福利、商品和服务支出 。

   六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 552.52 万元，与2024年预算相比增加 7.43 万元，主要原因是  2025年人员总数比2024年增加3人，人员工资福利支出增加 。其中：

人员经费498.83万元，主要包括：人员基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费 53.69 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

   七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 5.83 万元，与2024年预算相比增加  4.2  万元，主要原因是 开展对外经贸交流活动  。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算  4.2   万元，与2024年预算相比增加  4.2  万元，主要原因是 开展对外经贸交流活动  。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0 万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费 ；公务用车购置费  0  万元，与2024年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排公务用车运行维护费  。

（三）2025年公务接待费预算  1.63  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 维持正常“三公经费”支出 。

   八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费预算53.69万元，包括办公费7万元、印刷费1.5万元、手续费0.1万元、水费1.5万元、邮电费0.82万元、差旅费3.15万元、维修（护）费0.55万元、公务接待费1.63万元、工会经费5.7万元、福利费7.12万元、其他交通费用19.28万元、其他商品和服务支出5.34万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0   万元。主要项目是：面向中小微企业采购货物 0.7  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要负责人干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、离退休干部服务用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括 无  。单价（账面原值）100万以上的设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额 11.4万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。