天津市滨海新区残疾人联合会部门

2025年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻实施有关残疾人事业的法规、政策及规划。

（二）落实残疾人社会保障和服务措施；开展残疾人就业安置、职业指导及服务；组织实施全区分散按比例安排残疾人就业工作。

（三）组织实施残疾人教育和职业培训规划，组织残疾人开展文化、艺术、体育工作。

（四）组织开展残疾预防工作，普及残疾预防知识；组织残疾鉴定工作，发放与管理《残疾人证》。

（五）加强政府、社会和残疾人之间的沟通联系，协同有关部门开展残疾人法律援助工作，维护残疾人的合法权益；动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人；团结、教育、引导残疾人遵纪守法，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立和乐观进取。

（六）指导残疾人基层组织建设，联系、指导各类残疾人社团组织工作。

（七）开展国内、国际残疾人事业的交流和合作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项和区残疾人工作委员会的日常工作。

二、机构设置情况

本部门内设  3 个职能处室；下辖  2 个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区残疾人联合会本级

2.天津市滨海新区残疾人综合服务中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  4338.75  万元、政府性基金预算拨款收入  151.30  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  447.11  万元；支出包括：社会保障和就业支出 4785.86 万元、其他支出  151.30 万元。本部门2025年收支总预算  4937.16  万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入  4937.16  万元，与2024年预算相比减少  6698.20  万元，主要原因是  残疾人专职委员经费、第三托养院租金、物业费、残疾儿童康复救助经费、孤独症儿童救助经费、精神病人服药住院救助经费、残疾人教育经费、区残疾人综合服务中心维修维护费、运行费等项目预算减少  。其中：上年结转结余  447.11  万元，占  9.06  %；一般公共预算  4338.75  万元，占  87.88  %；政府性基金预算  151.30  万元，占  3.06  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入0    万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算  4937.16  万元，与2024年预算相比减少   6698.20   万元，主要原因是  残疾人专职委员经费、第三托养院租金、物业费、残疾儿童康复救助经费、孤独症儿童救助经费、精神病人服药住院救助经费、残疾人教育经费、区残疾人综合服务中心维修维护费、运行费等项目预算减少   。其中：基本支出  1203.60  万元，占  24.38  %；项目支出  3733.56  万元，占  75.62  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算   4937.16  万元，与2024年预算相比减少   6698.20   万元，主要原因是   残疾人专职委员经费、第三托养院租金、物业费、残疾儿童康复救助经费、孤独症儿童救助经费、精神病人服药住院救助经费、残疾人教育经费、区残疾人综合服务中心维修维护费、运行费等项目预算减少   。收入包括：一般公共预算拨款收入  4338.75  万元、政府性基金预算拨款收入  151.30  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  447.11  万元。2025年财政拨款支出预算  4937.16   万元，与2024年预算相比减少   6698.20  万元，主要原因是  残疾人专职委员经费、第三托养院租金、物业费、残疾儿童康复救助经费、孤独症儿童救助经费、精神病人服药住院救助经费、残疾人教育经费、区残疾人综合服务中心维修维护费、运行费等项目预算减少  。支出包括：社会保障和就业支出  4785.86 万元， 其他支出  151.30  万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出  4785.86 万元，与2024年预算相比减少  6748.77  万元，主要原因是  残疾人专职委员经费、第三托养院租金、物业费、残疾儿童康复救助经费、孤独症儿童救助经费、精神病人服药住院救助经费、残疾人教育经费、区残疾人综合服务中心维修维护费、运行费等项目预算减少 。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出（类）”  4785.86  万元，与2024年预算相比减少  6748.77  万元，主要原因是  残疾人专职委员经费、第三托养院租金、物业费、残疾儿童康复救助经费、孤独症儿童救助经费、精神病人服药住院救助经费、残疾人教育经费、区残疾人综合服务中心维修维护费、运行费等项目预算减少  ，其中：

“残疾人事业（款）”  4785.86  万元，包括：“行政运行（残疾人事业）（项）” 579.04 万元，主要用于  人员支出、公用支出  ；“一般行政管理事务（残疾人事业）（项）” 162.71 万元，主要用于 多种用工人员经费   ；“机关服务（残疾人事业）（项）”  684 万元，主要用于 人员支出、公用支出；残疾人康复（项）” 1327.17万元，主要用于 残疾儿童康复救助、精神残疾人服药住院补助、孤独症儿童康复救助、残疾人免费体检、残疾人基本型辅助器具适配   ；残疾人就业（项）”  1673.12  万元，主要用于 困难残疾人医疗临时救助、残疾人夏季送凉爽、困难残疾人家庭冬季送温暖、残疾人配发轮椅匹配资金、低保低收入残疾人水电气补贴、残疾人教育经费、促进残疾人就业奖励补贴、残疾人托养服务补贴、低保低收入残疾人家庭区级冬季取暖补贴、残疾人培训经费   ；残疾人生活和护理补贴（项）”  90 万元，主要用于 低保双残户生活补贴及一户多残家庭残疾人护理补贴   ；“其他残疾人事业支出（项）” 269.82 万元，主要用于 滨海新区残联助力结对地区实施“百村振兴计划”对口支援及协作项目、复查和入户残疾评定工作经费、天津市滨海新区残疾人服务机构监控平台项目、多种用工人员经费、制发残疾人证耗材费、对老旧康复器材进行评估、专门协会工作经费、《中国残疾人》《三月风》杂志宣传征订费、区残疾人综合服务中心运行费、制发残疾人证耗材费、专门协会工作经费、持证残疾人基本状况调查、残疾人宣传文体经费、托养机构管理人员培训、阳光家园辅导员经费、机动车操纵辅助装置改造及肢体残疾人C5驾驶证补贴、残疾人意外伤害保险 。

2、“ 其他支出（类）” 151.3万元，与2024年预算相比增加 50.57   万元，主要原因是儿童康复救助经费增加，新增公共图书馆盲人及盲文有声读物阅览室建设经费，其中：

“彩票公益金安排的支出（款）” 151.3   万元，包括：“用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）”  151.3 万元，主要用于 残疾儿童康复救助、公共图书馆盲人及盲文有声读物阅览室建设。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出  1203.60  万元，与2024年预算相比减少  87.95  万元，主要原因是  人员支出减少  。其中：

人员经费  1078.46  万元，主要包括：人员支出。

公用经费  125.14  万元，主要包括：公用支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2024年预算相比减少  0.67  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算   0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费   。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2024年预算相比减少  0.42  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排公务用车运行费  ；公务用车购置费  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排公务用车购置费  。

（三）2025年公务接待费预算  0  万元，与2024年预算相比减少  0.25  万元，主要原因是  本单位一般公共预算未安排公务接待费 。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出151.30 万元，与2024年预算相比增加 50.57 万元，主要原因是儿童康复救助经费增加，新增公共图书馆盲人及盲文有声读物阅览室建设经费。

（二）具体情况

1、“其他支出（类）” 151.3  万元，与2024年预算相比增加 50.57 万元，主要原因是 儿童康复救助经费增加，新增公共图书馆盲人及盲文有声读物阅览室建设经费  ，其中：

“彩票公益金安排的支出（款）” 151.3   万元，包括：“用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）” 151.3   万元，主要用于 儿童康复救助经费增加，新增公共图书馆盲人及盲文有声读物阅览室建设经费 。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年天津市滨海新区残疾人联合会部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年天津市滨海新区残疾人联合会本级1家行政单位的机关运行经费预算  78.12  万元，包括办公费  10.46 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费  1.8 万元、劳务费 36 万元、工会经费 4.63 万元、福利费 6.27 万元、其他交通费用 15.76 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算  134.23 万元，其中：政府采购货物支出  69.50   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  64.73  万元。主要项目是：天津市滨海新区残疾人服务机构监控平台项目  64.73  万元，公用经费项目0.22万元，残疾人基本康复服务项目 18.15 万元，基本型辅助器具适配项目21.13万元，残疾人康复服务项目 30万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆  2   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   0  辆、主要负责人干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车   0  辆、执法执勤用车   0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括  轿车2辆   。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目  48  个，涉及预算金额  3733.56  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。