中国共产党天津市滨海新区委员会

社会工作部2026年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年收支总表

二、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年收入总表

三、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年支出总表

四、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年财政拨款收支总表

五、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年一般公共预算支出表

六、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年一般公共预算基本支出表

七、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年政府性基金预算支出表

九、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年国有资本经营预算支出表

十、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年项目支出表

十一、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

2024年，区机构改革调整优化重点领域机构设置和职能配置，组建区委社会工作部，作为区委职能部门，负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、机构设置情况

本部门内设   5   个职能处室；下辖  1  个预算单位。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部本级

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1038.39 万元、政府性基金预算拨款收入 /  万元、国有资本经营预算拨款收入  / 万元、财政专户管理资金收入 /  万元、事业收入  / 万元、事业单位经营收入 /  万元、上级补助收入 /  万元、附属单位上缴收入  / 万元、其他收入 /  万元、上年结转结余  11.66 万元；支出包括：一般公共服务支出1038.39 万元、社会保障和就业支出 11.66 万元。本部门2026年收支总预算 1050.05 万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入 1050.05万元，与2025年预算相比增加 246.90万元，主要原因是 人员配置进一步完善，经费需求增大 。其中：上年结转结余11.66 万元，占 1.11%；一般公共预算 1038.39万元，占 98.89 %；政府性基金预算  / 万元，占 /  %；国有资本经营预算  / 万元，占 /  %；财政专户管理资金  / 万元，占  / %；事业收入  / 万元，占  / %；事业单位经营收入 /  万元，占 /  %；上级补助收入  / 万元，占  / %；附属单位上缴收入  / 万元，占  / %；其他收入  / 万元，占  / %。

三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算 1050.05万元，与2025年预算相比增加 246.90 万元，主要原因是 人员配置进一步完善，经费需求增大。其中：基本支出 791.39万元，占 75.37 %；项目支出 258.66 万元，占 24.63 %；事业单位经营支出  / 万元，占  / %；上缴上级支出   / 万元，占 /  %；对附属单位补助支出 /  万元，占  / %。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算 1050.05 万元，与2025年预算相比增加 246.90 万元，主要原因是 人员配置进一步完善，经费需求增大。收入包括：一般公共预算拨款 1038.39 万元、政府性基金预算拨款 /  万元、国有资本经营预算拨款  / 万元、上年结转  11.66 万元。2026年财政拨款支出预算  1050.05万元，与2025年预算相比增加 246.90 万元，主要原因是 人员配置进一步完善，经费需求增大 。支出包括：一般公共服务支出1038.39 万元、社会保障和就业支出 11.66 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出 1050.05 万元，与2025年预算相比增加 246.90 万元，主要原因是人员配置进一步完善，经费需求增大 。

（二）具体情况

1、“基本支出” 791.39万元，与2025年预算相比增加 228.24 万元，主要原因是人员配置进一步完善，经费需求增大 ，其中：“人员经费”719.10 万元、“公用经费”72.29 万元

2、“项目支出” 258.66万元，包括：“2026年‘两新’组织党建工作经费”  117万元、“2026年社区工作者招聘经费” 40万元、“2025年人才发展资金-社会工作社会能力提升培训 11.66万元”、“2026年社工部工作专项经费”90 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出 791.39 万元，与2025年预算相比增加  228.24万元，主要原因是人员配置进一步完善，经费需求增大 。其中：

人员经费 719.10万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 72.29 万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费、工会经费、劳务费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排  2万元，与2025年预算相比增加  2 万元，主要原因是  部门成立时无“三公”经费，但因实际工作需要增加公务接待费预算     。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排 0   万元，与2025年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是 /      。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排0  万元，其中公务用车运行费  0 万元，与2025年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是   /   ；公务用车购置费 0  万元，与2025年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是 /      。

（三）2026年公务接待费安排  2  万元，与2025年预算相比增加  2 万元，主要原因是 部门成立时无“三公”经费，但因实际工作需要增加公务接待费预算 。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部1家行政单位的机关运行经费预算 72.29 万元，包括办公费 6 万元、印刷费  0.5 万元、手续费0.5万元、手续费0.04万元、邮电费0.48万元、差旅费3.5万元、维修（护）费1万元、会议费1万元、培训费14.5万元、公务接待费2万元、劳务费0.6万元、工会经费8.64万元、其他交通费25.04万元、其他商品和服务支出9万元。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算 6.64  万元，其中：政府采购货物支出 6.64 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆   0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0   辆、主要负责人干部用车  0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要包括  /   。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目   4个，涉及预算金额 258.66 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年收支总表

二、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年收入总表

三、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年支出总表

四、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年财政拨款收支总表

五、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年一般公共预算支出表

六、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年一般公共预算基本支出表

七、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年政府性基金预算支出表

九、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年国有资本经营预算支出表

十、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年项目支出表

十一、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。

2.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。