| 区委党校抗疫特别国债绩效自评（代公开） |
中共天津市滨海新区委员会党校
转移支付2020年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2020年度，中央下达中共天津市滨海新区委员会党校（以下称“区委党校”）转移支付预算金额为88.6万元，区委党校无二级预算单位，转移支付预算资金全部用于区委党校“区级隔离点酒店费用（特别国债）”项目中，预算执行率为100%。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
区委党校的转移支付预算金额共88.6万元，产出指标执行情况均为“已完成”，资金执行情况见下表：
收款方名称 | 资金用途 | 支付金额（元） |
中奂（天津）装饰工程有限公司 | 建设医疗废物暂存点 | 17935 |
天津环泽四方商贸有限公司 | 采购医疗废物专用垃圾桶 | 5135.5 |
廊坊京东吉特贸易有限公司 | 采购一次性雨衣 | 4580 |
嘉冠（北京）家居用品有限责任公司 | 购买隔离人员防护用品 | 2815.25 |
廊坊市京东钧成贸易有限公司 | 购买隔离人员防护用品 | 278.6 |
天津市博爱医药连锁有限公司滨海新区建设路店 | 购买隔离人员防护用品 | 1,050.00 |
天津市滨海新区塘沽金军百货经营部 | 购买隔离人员防护用品 | 1,350.00 |
天津京东创升贸易有限公司 | 购买医学观察点使用物品 | 5,957.50 |
北京京东达锐贸易有限公司 | 购买医学观察点使用物品 | 2,033.00 |
北京京东世纪信息技术有限公司 | 购买医学观察点使用物品 | 4,941.00 |
天津市滨海新区塘沽金军百货经营部 | 购买抽绳垃圾袋 | 1,960.00 |
天津市滨海新区成宇广告制作中心 | 制作隔离点工作制度标识 | 2,080.00 |
中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 隔离点宿舍安装门磁设备 | 38,500.00 |
中奂（天津）装饰工程有限公司 | 维修能源中心前广场热水管道 | 32,038.00 |
天津恒信胜科节能技术有限公司 | 能源中心安装变频控制器减压阀 | 72,828.00 |
天津市飞翔徳芯科技有限公司 | 维修监控设备 | 89,055.00 |
中奂（天津）装饰工程有限公司 | 维修消防管道 | 171,464.00 |
天津鸿庭嘉宜智能遮阳科级有限公司 | 采购布草纺织品 | 148,650.00 |
中国移动通信集团天津有限公司 | 网络核心交换机安装调试 | 283,578.43 |
（二）总体绩效目标完成情况分析。
1、按时完成区委党校疫情防控隔离点改造建设工程，满足医学观察人员入住需要；
2、完成对区委党校疫情防控隔离点校内消防喷淋管道、热水供应管道、能源中心热水设备的维修改造，符合使用条件；
3、完成区委党校宿舍楼内监控设备的修缮工作、完成安装门磁设备、改造完成网络机房核心交换机、建设医疗废物储存点、改造宿舍楼环境等目标任务；
4、采购防疫物资共计20万元；
5、按照工程质量验收标准进行验收并按时投入使用。
（三）绩效指标完成情况分析。
1、数量指标
（1）宿舍楼升级改造面积（平方米）：指标值为14931，全年实际完成值为14931;
（2）隔离房间改造数量（间）：指标值为308，全年实际完成值为308;
（3）物资采购数额(万元)：指标值为20，全年实际完成值为20;
2、质量指标
（1）消防管道维修工程量：指标值为增设5处阀门井、维修1处漏点，全年实际完成值为增设5处阀门井、维修1处漏点;
（2）热水管道改造工程量：指标值为维修3处漏点、增设2套变频设备、2个减压阀，全年实际完成值为维修3处漏点、增设2套变频设备、2个减压阀；
（3）安装网络设备数量：指标值为更换2台核心交换机、10台分布式网络交换机，全年实际完成值为更换2台核心交换机、10台分布式网络交换机；
（4）维修宿舍楼监控设备：指标值为维修15台，5台硬盘录像机、14块监控硬盘，全年实际完成值为维修15台，5台硬盘录像机、14块监控硬盘；
（5）改造工程验收合格率：指标值为≥95%，全年实际完成值为≥95%；
（6）改造房间验收合格率：指标值为≥95%，全年实际完成值为≥95%；
（7）安装工程合格率：指标值为≥95%，全年实际完成值为≥95%；
（8）采购物资质量合格率：指标值为≥95%，全年实际完成值为≥95%；
3、时效指标
（1）项目按计划开工率：指标值为≥95%，全年实际完成值为≥95%；
（2）项目按计划完工率：指标值为≥95%，全年实际完成值为≥95%；
4、成本指标
（1）超概算项目比例：指标值为≤0，全年实际完成值为≤0；
（2）设备购置支出：指标值为≤5%，全年实际完成值为≤5%；
5、社会效益指标
（1）保障隔离点安全高效、规范有序运行：指标值为≥95%，全年实际完成值为≥95%；
（2）提高新区疫情防控能力：指标值为≥300人次/日，全年实际完成值为≥300人次/日；
6、满意度指标
（1）隔离人员满意度：指标值为≥95%，全年实际完成值为≥95%；
（2）受益群体满意度：指标值为≥95%，全年实际完成值为≥95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
区委党校无偏离绩效目标情况，绩效目标完成率100%。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
区委党校次绩效自评结果拟应用于以后年度项目安排中，可有效节约以后年度项目相关事项的执行成本；因区委党校无门户网站，故委托区财政局代为公开。
五、其他需要说明的问题
无。
附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表
主办单位：天津市滨海新区财政局
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