天津市滨海新区总工会

2025年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区总工会是行使贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。机构职责：一是贯彻党的基本理论、基本路线、围绕区委、区政府工作大局，贯彻执行市、区会员大会确定的方针、任务和作出的决议：二是推动企业、事业、机关和其他组织依法建立工会组织，团结动员职工群众在新区建设发展中建功立业；三是积极开展各种培训活动，提高职工队伍素质；四是突出和履行维护职工合法权益；五是负责工会理论政策研究；六是负责机关党组织和党员队伍建设；七是加强女职工组织建设，维护女职工合法权益和特殊利益；八是协助区委、区政府做好各级劳动模范、先进个人、集体的推荐、评选、表彰、管理工作；九是负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，对工会兴办的职工劳动福利事业进行指导、协调。

二、机构设置情况

本部门内设6个职能处室；下辖2个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区总工会本级

2.天津市滨海新区职工服务中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1863万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1863万元。本部门2025年收支总预算1863万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入1863万元，与2024年预算相比减少112.67万元，主要原因是本年人员减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1863万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算1863万元，与2024年预算相比增加减少112.67万元，主要原因是 本年人员减少。其中：基本支出1833万元，占98.39%；项目支出30万元，占1.61%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算1863万元，与2024年预算相比减少112.67万元，主要原因是本年人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1863万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1863万元，与2024年预算相比减少112.67万元，主要原因是本年人员减少。支出包括：一般公共服务支出1863万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出1863万元，与2024年预算相比减少112.67万元，主要原因是本年人员减少。

（二）具体情况

1. “201一般公共服务支出（类）”1863万元，与2024年预算相比减少112.51元，主要原因是本年人员减少，其中：

“29群众团体事务（款）”1863万元，包括：“01行政运行（项）”    1320.8万元，主要用于滨海新区总工会本级支出 ；“50事业运行（项）”542.2万元，主要用于滨海新区职工服务中心支出

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出1833万元，与2024年预算相比减少112.67万元，主要原因是本年人员减少。其中：

人员经费1697.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费135.97万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、其他交通费用等。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年天津市滨海新区总工会1家行政单位的机关运行经费预算62.91万元，包括办公费20.6万元、邮电费14万元、差旅费7.4万元、维修（护）费2万元、福利费18.91万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额   30万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。