天津市滨海新区网格化管理中心

2025年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区网格化管理中心负责区网格化服务管理平台的日常管理、运行维护和数据统计分析等工作；负责推动各街镇网格化管理中心和区级工作部门协调联动；负责为民服务热线等各类渠道反映问题的受理、分派、督促落实和回访反馈；向组织人事、督查等部门提出相关事项承办结果的考核评价建议；指导各街镇网格化管理中心做好网格员培训管理和业绩考核。

二、机构设置情况

本部门内设4个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市滨海新区网格化管理中心本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入741.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出741.72万元。本部门2025年收支总预算1483.44万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入741.72万元，与2024年预算相比减少22.50万元，主要原因是一般公共预算收入减少22.50万元。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算741.72万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算741.72万元，与2024年预算相比减少22.50万元，主要原因是基本支出减少11.80万元，项目支出减少10.70万元。其中：基本支出321.42万元，占43.33%；项目支出420.30万元，占56.67%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算741.72万元，与2024年预算相比减少22.50万元，主要原因是一般公共预算收入减少22.50万元。收入包括：一般公共预算拨款收入741.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0    万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算     741.72万元，与2024年预算相比减少22.50万元，主要原因是基本支出减少11.80万元，项目支出减少10.70万元。支出包括：一般公共服务支出741.72万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出741.72万元，与2024年预算相比减少22.50万元，主要原因是基本支出减少11.80万元，项目支出减少10.70万元。

（二）具体情况

“一般公共服务支出”741.72万元，与2024年预算相比减少22.50万元，主要原因是基本支出减少11.80万元，项目支出减少10.70万元，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”741.72万元，包括：“事业运行”741.72万元，主要用于基本支出321.42万元，项目支出420.30万元。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出321.42万元，与2024年预算相比减少11.80万元，主要原因是人员经费减少10.83万元，公用经费减少0.97万元。其中：

人员经费305.24万元，主要包括：基本工资58.24万元，津贴补贴32.01万元，绩效工资87.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.79万元，职业年金缴费11.4万元，职工基本医疗保险缴费14.24万元，其他社会保障缴费1.42万元，住房公积金77.82万元，奖励金0.01万元。

公用经费16.18万元，主要包括：办公费2.66万元，手续费0.05万元，邮电费0.55万元，维修（护）费0.10万元，培训费0.20万元，工会经费3.55万元，福利费4.44万元，其他商品和服务支付4.63万元。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算357万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出357万元。主要项目是：2025年网格化服务管理平台357万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额420.30万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。