中共天津市滨海新区委员会党校

2025年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

中共天津市滨海新区委员会党校的主要职责是为在职党员干部提供各种形式的短期培训，提高干部素质。承担滨海新区党员领导干部的培训、轮训和继续教育。

二、机构设置情况

本部门内设  9  个职能处室；下辖  1  个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

中共天津市滨海新区委员会党校本级。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4975.23 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 1000 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：教育支出 5975.23  万元。本部门2025年收支总预算  5975.23  万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入 5975.23 万元，与2024年预算相比减少 117.67 万元，主要原因是 结合2025年度本部门主体班的教学计划，预计事业单位经营收入的2025年预算数较2024年度有所下降 。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 4975.23 万元，占 83.26 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 1000 万元，占 16.74 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0   万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算 5975.23 万元，与2024年预算相比减少  117.67 万元，主要原因是 结合2025年度本部门主体班的教学计划，预计事业单位经营性支出的2025年预算数较2024年度有所下降 。其中：基本支出 2475.23 万元，占 41.42 %；项目支出 2500 万元，占 41.84 %；事业单位经营支出 1000 万元，占 16.74 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算 4975.23 万元，与2024年预算相比增加  82.33  万元，主要原因是 项目类预算安排因干部教育培训需求增加及大型维修项目需求增加，较2024年增加300万元；人员类及公用类预算安排因人员调出及退休，较2024年减少217.67万元 。收入包括：一般公共预算拨款收入 4975.23 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2025年财政拨款支出预算 4975.23 万元，与2024年预算相比增加 82.33 万元，主要原因是 项目支出预算安排因干部教育培训需求增加及大型维修项目需求增加，较2024年增加300万元；基本支出预算安排因人员调出及退休，较2024年减少217.67万元 。支出包括：教育支出 4975.23 万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出  4975.23 万元，与2024年预算相比增加 82.33 万元，主要原因是 项目支出预算安排因干部教育培训需求增加及大型维修项目需求增加，较2024年增加300万元；基本支出预算安排因人员调出及退休，较2024年减少217.67万元 。

（二）具体情况

1、“基本支出” 2475.23 万元，与2024年预算相比减少 217.67 万元，主要原因是 2025年预算编制期的人员数较2024年预算编制期人员数有所减少，存在退休及调出人员，所以人员支出和公用支出的预算数也相应减少 ，其中：

“人员支出” 2250.48 万元，包括：“工资福利支出” 2129.33 万元，主要用于 支付人员工资薪酬；“对个人和家庭的补助” 121.15 万元，主要用于 支付离退休费。

“公用支出” 224.75 万元，包括：“办公费” 70.58 万元，主要用于 日常办公支出；“工会经费” 24.83 万元，主要用于 工会经费支出；“差旅费” 2.21 万元，主要用于 在职人员公务出行差旅费用；“培训费” 0.5 万元，主要用于 在职人员继续教育培训费；“福利费” 34.03 万元，主要用于 在职人员和离退休人员的体检费用、离退休人员节日慰问费用等；“其他商品和服务支出” 42.77 万元，主要用于 在职人员误餐补助支出、年度申报残保金支出等；“其他交通费用” 49.83 万元，主要用于 在职人员月度交通补贴支出。

2、“项目支出” 2500 万元，与2024年预算相比增加 300万元，主要原因是 2025年干部教育培训需求及大型维修项目需求均较2024年度有所增加 ，其中：

“2025年区委党校基本运行经费”项目1850万元，主要用于 支付区委党校电费、水费、网络费、绿化费、取暖费、物业费、培训服务保障经费等保证基本运行的支出项目；

“2025年区委党校干部教育培训及科研党史经费”项目 450 万元，主要用于 支付区委党校干部教育培训费和党史科研经费；

“区委党校2025年保障运行资金”项目 200 万元，主要用于 保障区委党校全年培训及科研任务顺利开展，支付能源类经费以及临时性增加的培训及科研经费。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 2475.23 万元，与2024年预算相比减少 217.67 万元，主要原因是 2025年预算编制期的人员数较2024年预算编制期人员数有所减少，存在退休及调出人员，所以人员支出和公用支出的预算数也相应减少 。其中：

人员经费 2250.48 万元，主要包括：“工资福利支出” 2129.33 万元，主要用于 支付人员工资薪酬；“对个人和家庭的补助” 121.15 万元，主要用于 支付离退休费。

公用经费 224.75 万元，主要包括：“办公费” 70.58 万元，主要用于 日常办公支出；“工会经费” 24.83 万元，主要用于 工会经费支出；“差旅费” 2.21 万元，主要用于 在职人员公务出行差旅费用；“培训费” 0.5 万元，主要用于 在职人员继续教育培训费；“福利费” 34.03 万元，主要用于 在职人员和离退休人员的体检费用、离退休人员节日慰问费用等；“其他商品和服务支出” 42.77 万元，主要用于 在职人员误餐补助支出、年度申报残保金支出等；“其他交通费用” 49.83 万元，主要用于 在职人员月度交通补贴支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

（三）2025年公务接待费预算 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算 1573 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1548 万元。主要项目是：2025年预算公用经费项目 15 万元，2025年区委党校基本运行经费项目 1308 万元、2025年区委党校干部教育培训及科研党史经费项目240万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无  。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额  3500 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。