天津市滨海新区红十字会

2025年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

滨海新区红十字会基本职能包括开展人道救助，不断增强对困难群体的关心关爱；开展应急救援和应急救护工作，切实保护人民群众的生命和安全；开展造血干细胞、遗体和人体器官捐献志愿者招募和无偿献血宣传，为生病群众点亮生命希望；弘扬红十字精神，开展符合红十字宗旨的志愿服务活动。

二、机构设置情况

本部门内设    3  个职能处室；下辖  1  个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区红十字会本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入433.21万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入1.80万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：社会保障和就业支出435.01万元。本部门2025年收支总预算435.01万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入435.01万元，与2024年预算相比减少63.34万元，主要原因是有1位人员已在2024年调出、1位人员将退休。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算433.21万元，占99.59%；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入1.8万元，占0.41%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算435.01万元，与2024年预算相比减少63.34万元，主要原因是有1位人员已在2024年调出、1位人员将退休。其中：基本支出389.32万元，占89.50%；项目支出45.69万元，占10.50%；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算433.21万元，与2024年预算相比减少65.14万元，主要原因是有1位人员已在2024年调出、1位人员将退休。收入包括：一般公共预算拨款收入433.21万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2025年财政拨款支出预算433.21万元，与2024年预算相比减少65.14万元，主要原因是有1位人员已在2024年调出、1位人员将退休。支出包括：社会保障和就业支出433.21万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出433.21万元，与2024年预算相比减少65.14万元，主要原因是有1位人员已在2024年调出、1位人员将退休。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出（类）”433.21万元，与2024年预算相比减少65.14万元，主要原因是有1位人员已在2024年调出、1位人员将退休，其中：

“红十字事业（款）”433.21万元，包括：“行政运行（项）”433.21万元，主要用于人员支出327.30万元、公用支出62.02万元、项目支出43.89万元。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出389.32万元，与2024年预算相比减少62.23万元，主要原因是有1位人员已在2024年调出、1位人员将退休。其中：

人员经费327.30万元，主要包括：工资福利支出313.94万元；对个人和家庭的补助13.36万元。

公用经费62.02万元，主要包括：商品和服务支出62.02万元。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2025年公务接待费预算  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年天津市滨海新区红十字会1家行政单位的机关运行经费预算62.02万元，包括办公费8.78万元、邮电费0.77万元、差旅费1.80万元、维修（护）费0.30万元、培训费0.24万元、劳务费28.80万元、工会经费3.67万元、福利费4.92万元、其他交通费用12.74万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要负责人干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、离退休干部服务用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括  无  。单价（账面原值）100万以上的设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额45.69万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。