中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2025年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

   区委办公室主要负责中央、市委和区委各类文件上呈下发，区委重要文件起草审修，区委重要会议、接待活动协调统筹，区内外动态情况的收集和信息报送；负责全区保密、档案、机要、密码通讯管理以及国家安全等工作。

   二级单位区规划展览馆主要承担宣传展示和推介新区发展规划和未来发展前景的工作。

二、机构设置情况

   区委办公室内设12个职能室，区规划展览馆内设3个职能室；本部门下辖2个预算单位。

   纳入区委办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（本级）

2.天津市滨海新区规划展览馆

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4068.8 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 3793.45 万元、债务付息支出 275.35 万元。本部门2025年收支总预算 4068.8 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入 4068.8 万元，与2024年预算相比减少 326.8 万元，主要原因是 进一步压减各项经费支出 。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 4068.8 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算 4068.8 万元，与2024年预算相比减少 326.8 万元，主要原因是进一步压减各项经费支出。其中：基本支出 2600.8 万元，占 63.92 %；项目支出 1468万元，占 36.08 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算 4068.8 万元，与2024年预算相比减少 326.8 万元，主要原因是进一步压减各项经费支出。收入包括：一般公共预算拨款收入 4068.8 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2025年财政拨款支出预算 4068.8 万元，与2024年预算相比减少 326.8 万元，主要原因是进一步压减各项经费支出。支出包括：一般公共服务支出 3793.45 万元、债务付息支出 275.35 万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出 4068.8 万元，与2024年预算相比减少 326.8 万元，主要原因是进一步压减各项经费支出。

（二）具体情况

     1.“一般公共服务支出” 3793.45 万元，与2024年预算相比减少 326.8 元，主要原因是进一步压减各项经费支出，其中：

  “党委办公厅（室）及相关机构事务” 3793.45 万元，包括：“行政运行”2501.83万元，主要用于维持机关正常运行；“一般行政管理事务”1192.65万元，主要用于专项工作保障；“事业运行”98.97万元，主要用于维持二级事业单位区规划展览馆的运行。

     2.“债务付息支出”275.35万元，包括：“地方政府一般债务付息支出”275.35万元，主要用于支付一般债利息。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出2600.8万元，与2024年预算相比减少 282.37 万元，主要原因是人员经费预算和公用支出预算都有减少。其中：

人员经费 2351.14 万元，主要包括：人员工资福利支出等。

公用经费 249.66 万元，主要包括：商品和服务支出等。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 14.63 万元，与2024年预算相比增加 0 万元，主要原因是 预算与去年一致 。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算 0 万元，与2024年预算相比增加 0 万元，主要原因是预算与去年一致。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算 1 万元，其中公务用车运行费 1 万元，与2024年预算相比减少 0.5 万元，主要原因是压减公车运行支出；公务用车购置费 0 万元，与2024年预算相比增加 0 万元，主要原因是未计划购置公务用车。

（三）2025年公务接待费预算 13.63 万元，与2024年预算相比增加 0.5 万元，主要原因是 需支付上年未支付的部分接待费用，对比去年有所增加 。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（本级）1家行政单位的机关运行经费预算249.66万元，包括办公费36.34万元、印刷费10万元、邮电费7.12万元、差旅费11.14万元、福利费32.74万元等。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算 287万元，其中：政府采购货物支出 40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出   247 万元。主要项目是：公用支出项目 58 万元，区委办业务工作专项经费 121.5 万元、区委办机要工作专项经费37 万元、区委办“美丽滨城”会客厅和现代化产业展示交流中心内容更新制作项目 70.5 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价（账面原值）100万以上的设备 10 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额  1468 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

   十二、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。