政协天津市滨海新区委员会

2026年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

政协天津市滨海新区委员会的主要职责是坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，全面履行政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等活动的组织及相关决议决定的实施落实工作；负责政协委员联络管理，做好收集整理、上报反馈社情民意工作；加强与党政部门对口联系协商，做好委员知情议政工作，组织委员视察调研，开展政协文史资料征集管理工作；做好政协提案征集交办、跟踪督办、办理协商工作。

二、机构设置情况

本部门内设  6  个工作部门；下辖  1  个预算单位。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.政协天津市滨海新区委员会本级

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2115.54 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2115.54 万元、公共安全支出 0 万元。本部门2026年收支总预算 2115.54 万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入 2115.54 万元，与2025年预算相比减少 10.42 万元，主要原因是 本着厉行节约原则，压减经费支出。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 2115.54  万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算 2115.54 万元，与2025年预算相比减少 10.42万元，主要原因是 本着厉行节约原则，压减经费支出 。其中：基本支出 1931.77 万元，占 91.31 %；项目支出 183.77 万元，占 8.69 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算2115.54万元，与2025年预算相比减少10.42万元，主要原因是本着厉行节约原则，压减经费支出 。收入包括：一般公共预算拨款2115.54万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、上年结转0万元。2026年财政拨款支出预算2115.54万元，与2025年预算相比减少 10.42 万元，主要原因是本着厉行节约原则，压减经费支出。支出包括：一般公共服务支出 2115.54 万元、公共安全支出 0 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出 2115.54 万元，与2025年预算相比减少 10.42 万元，主要原因是 本着厉行节约原则，压减经费支出 。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）” 2115.54 万元，与2025年预算相比减少 10.42 万元，主要原因是 本着厉行节约原则，压减经费支出 ，其中：

“政协事务（款）（款）” 2115.54 万元，包括：“行政运行（项）” 1931.77 万元，主要用于 区政协机关的基本支出；“政协会议（项）” 93.77 万元，主要用于 区政协召开政治协商会议等专门会议的支出；“参政议政（项）” 44 万元，主要用于 区政协委员开展会议、视察调研、学习培训、编撰文史资料等内容。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出 1931.77 万元，与2025年预算相比增加 19.81 万元，主要原因是 人员经费稍有增加。其中：

人员经费 1761.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金及为在职人员缴纳的社会保险和住房公积金、退休费等。

公用经费 170.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排 6.52 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 预算无变化，与上年持平。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排  0 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费；公务用车购置费 0 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2026年公务接待费安排  6.52  万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 预算无变化，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年机关运行经费预算170.27万元，包括办公费31.92万元、印刷费 1 万元、手续费0.05万元、邮电费 3 万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、会议费1万元、培训费 1 万元、公务接待费6.52万元、工会经费19.12万元、其他交通费用65.25万元、其他商品和服务支出35.41万元、办公设备购置2万元。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：基本支出项目 0.48 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额137.77 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。

2.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。