中国共产党天津市滨海新区委员会办公室

2026年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

   区委办公室主要负责中央、市委和区委各类文件上呈下发，区委重要文件起草审修，区委重要会议、接待活动协调统筹，区内外动态情况的收集和信息报送；负责全区保密、档案、机要、密码通讯管理以及国家安全等工作。

   二、机构设置情况

本部门内设 12 个职能处室；下辖 1 个预算单位。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室本级

第二部分  2026年部门预算情况说明

   一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4116.89万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入    0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 3832.19 万元、债务付息支出 284.7 万元。本部门2026年收支总预算 4116.89 万元。

   二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入4116.89 万元，与2025年预算相比增加147.06万元，主要原因是 人员经费略有增加 。其中：上年结转结余 500 万元，占 12.15 %；一般公共预算3616.89万元，占 87.85 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0  万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。

   三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算 4116.89 万元，与2025年预算相比增加 147.06 万元，主要原因是 人员费用及一般债券利息支出略有增加  。其中：基本支出 2594.21 万元，占 63.01 %；项目支出 1522.68 万元，占 36.99 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0   万元，占 0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0 %。

   四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算 4116.89 万元，与2025年预算相比增加 147.06  万元，主要原因是 人员经费略有增加  。收入包括：一般公共预算拨款 3616.89 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、上年结转 500 万元。2026年财政拨款支出预算 4116.89 万元，与2025年预算相比增加 147.06 万元，主要原因是 人员费用及一般债券利息支出略有增加  。支出包括：一般公共服务支出 3832.19 万元、债务付息支出 284.7 万元。

    五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出 4116.89  万元，与2025年预算相比增加 147.06 万元，主要原因是 人员费用及一般债券利息支出略有增加   。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）” 3832.19 万元，与2025年预算相比增加 137.39 万元，主要原因是 人员经费略有增加，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）” 3832.19 万元，包括：“行政运行（项）”2594.21 万元，主要用于人员支出及日常运转支出；“一般行政管理事务（项）”1237.98 万元，主要用于专项工作支出。

2.“债务付息支出（类）” 284.7 万元，与2025年预算相比增加 9.35 万元，主要原因是 部分专项工作申请了一般债券支付，利息相应增加，其中：

“地方政府一般债付息支出（款）” 284.7 万元，主要用于支付2026年一般债券利息支出 。

   六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出 2594.21 万元，与2025年预算相比增加 92.38 万元，主要原因是 人员经费支出略有增加。其中：

人员经费 2314.96 万元，主要包括：人员工资福利支出等。

公用经费 279.25 万元，主要包括：商品和服务支出等。

   七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排 14.63 万元，与2025年相比增加0万元，主要原因是预算与去年一致 。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排  0 万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是 预算与去年一致 。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排 1.63 万元，其中公务用车运行费 1.63 万元，与2025年预算相比增加 0.63 万元，主要原因是 按工作要求，2026年度增加应急保障车演练频次，相应运行费用增加 ；公务用车购置费 0 万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是 未计划购置公务用车。

（三）2026年公务接待费安排 13 万元，与2025年预算相比减少 0.63万元，主要原因是 严控公务接待费用支出。

   八、关于政府性基金预算支出表的说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年的机关运行经费预算 279.25 万元，包括办公费    35万元、印刷费 12 万元、邮电费 8.2 万元、差旅费 11.14 万元、会议费 2 万元、维修（护）费 16 万元、培训费 2 万元、委托业务费 3 万元、设备购置费 5 万元、租赁费 2 万元、公务接待费 13 万元、公务用车运行维护费 1.63 万元等。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算 476.23  万元，其中：政府采购货物支出 46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 430.23 万元。主要项目是：公用支出项目 89.75 万元，2026年滨海新区电子公文系统云平台及办公系统运维经费项目 351.09 万元、2026年区委办业务工作专项经费项目35.39 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆  1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0 辆、主要负责人干部用车 0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无  。单价（账面原值）100万以上的设备10 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 1522.68  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。

2.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表